2023年度

 

    中共益阳市赫山区纪委部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分中共益阳市赫山区纪委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

中共益阳市赫山区纪委概况

 

 

 

 

 

 

     一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

中共益阳市赫山区纪律检查委员会（简称“区纪委”）与益阳市赫山区监察委员会（简称“区监委”）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

主要职责是：

（1）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党委（党组），各乡镇（街道、龙岭产业开发区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）在区委领导下组织开展巡察工作。

（4）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法、法律的权威，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（6）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；起草制定或者修改本区纪检监察制度规定，参与起草制定本区规范性文件。

（8）负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调。

（9）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规则、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构，乡镇、街道、龙岭工业集中区纪（工）委，区管企业纪检监察机构和益阳市卫生职业技术学校纪检监察机构建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

（10）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赫山区纪委监委机关设有13个内设机构，分别为办公室（调研法规室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一至第四纪检监察室、第五纪检监察室（区反腐败协调小组国际追逃追赃和防逃工作办公室）、案件监督管理室（信息技术保障室）、案件审理室（申诉复查办公室）、纪检监察干部监督室；设立10个派驻纪检监察组，分别为驻区委办公室纪检监察组、驻区人大机关纪检监察组、驻区委组织部纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻区民政局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区交通局纪检监察组、驻区农业局纪检监察组；区委巡察办及区委第一至第三巡察组人员工资福利待遇、公用经费等在本部门核算。

（二）决算单位构成。中共益阳市赫山区纪委2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共益阳市赫山区纪委。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2840.12万元。较上年相比，增加53.78万元，增长1.93%，主要原因是项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2840.12万元，其中：财政拨款收入2793.40万元，占98.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.72万元，占1.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2840.12万元，其中：基本支出2201.81元，占77.53%；项目支出638.31万元，占22.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计2793.40万元，与上年相比，增加7.06万元,增长0.25%，主要是因为项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2793.40万元，占本年支出合计的98.35%，与上年相比，财政拨款支出增加7.06万元，增长0.25%，主要是因为项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2793.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2520.39万元，占90.23%；科学技术支出1.56万元，占0.06%；社会保障和就业支出117.00万元，占4.19%；卫生健康支出72.4万元，占2.59%；住房保障支出82.05万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1731.35万元，支出决算数为2793.40万元，完成年初预算的161.34%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1462.69万元，支出决算为2520.39万元，完成年初预算的172.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为115.04万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加养老保险支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为71.57万元，支出决算为72.40万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加医疗保险支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为82.05万元，支出决算为82.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是以支定收。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此指标属于2021年度高层次（紧缺）人才补贴，为后期预算追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2170.38万元，其中：

人员经费1615.39万元，占基本支出的74.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费554.99万元，占基本支出的25.57%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项文件规定精神，严控三公经费，与上年相比减少2.17万元，减少16.06%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项文件规定精神，严控三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是因为我单位未发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是因为落实同城不接待原则，我单位未发生公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是因为今年我单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费，与上年相比减少2.17万元，减少16.06%，减少的主要原因是严控公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.37万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.37万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.37万元，主要是公务用车日常加油、过桥过路费及维修维护费，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出554.99万元，比上年决算数增加138.40万元，增长33.22%。主要原因是：物业费、培训费用、工会经费等的增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.71万元，用于召开中共益阳市赫山区第六届纪律检查委员会第三次全体会议，人数300余人，内容为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实二十届中央纪委二次全会、十二届省纪委三次全会、七届市纪委三次全会部署和区委要求，总结我区2022年纪检监察工作，部署2023年度任务；开支培训费39.04万元，主要用于开展组织全区纪检干部去中南大学进行培训，人数130人，内容为纪检监察干部能力提升专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额380.56万元，其中：政府采购货物支出227.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.23万元。授予中小企业合同金额380.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额380.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.26%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

委机关、巡察办和派驻纪检监察组等都较好地履行了职责职能，纪检监察、巡察工作、专项整治工作等都取得了突出的成效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

经过对2023年的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，区纪委监委整体支出的“目标设定”合理、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行与管理”合法合规、完整，“资产管理”合法、规范，“履职产出和效果”真实、相关，撰写了2023年度部门整体支出绩效评价报告，并按财政部门要求进行了公示。整体支出成果及效益分析如下：

1.坚持以党的政治建设为统领，思想根基进一步夯实；

2.坚持以践行“两个维护”为使命，政治监督进一步强化；

3.坚持以一体推进“三不腐”为方略，综合效应进一步凸显；

4.坚持以推动监督下沉为重点，群众“三感”进一步增强；

5.坚持以纠“四风”树新风为导向，清风正气进一步充盈；

6.坚持以深化政治体检为抓手，利剑作用进一步彰显；

7.坚持以净化政治生态为支撑，清廉建设进一步深化；

8.坚持以开展教育整顿为契机，执纪铁军进一步淬炼。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制不完整不细化，很多指标通过预算追加办理，导致办理决算时预决算差异较大。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

一、2023年度赫山区纪委整体支出绩效自评报告。

2023年度中共益阳市赫山区纪委整体支出

绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

中国共产党益阳市赫山区纪律检查委员会与益阳市赫山区监察委员会合署办公，简称区纪委监委。区纪委监委机关设有13个内设机构，分别为办公室（调研法规室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一至第四纪检监察室、第五纪检监察室（区反腐败协调小组国际追逃追赃和防逃工作办公室）、案件监督管理室（信息技术保障室）、案件审理室（申诉复查办公室）、纪检监察干部监督室；设立10个派驻纪检监察组，分别为驻区委办公室纪检监察组、驻区人大机关纪检监察组、驻区委组织部纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻区民政局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区交通局纪检监察组、驻区农业局纪检监察组；区委巡察办及区委第一至第三巡察组人员工资福利待遇、公用经费等在本部门核算。

截至2023年12月，赫山区纪委监委实有编制数110个，包括106个行政编制、1个工勤编制和3个全额事业编制，实有在职在编人员106人。

二、一般公共预算支出情况

2022年收入决算数为2840.12万元，其中基本支出2201.81万元，项目支出638.31万元。

（一）基本支出情况                            

基本支出2201.81万元，其中人员经费1633.39万元，主要为人员工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等；公用经费568.42万元，主要包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费以及其他费用。

（二）项目支出情况

项目支出638.31万元，主要为巡察工作经费、乡镇街道纪检监察工作经费、办案经费等。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出的情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无资本经营预算支出的情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出的情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出实施情况

1．绩效考核指标：年初制定本部门绩效目标考核办法，与部门履职挂钩，对考核指标进行了具体细化，分到各部室组及乡镇街道纪（工）委，年底对各部门履职及目标任务完成情况进行考核评价。

2.预决算管理：按照《预算法》要求编制年初部门预算并在门户网站上进行了信息公开。加强部门预算管理，做到“无预算不开支，有预算不超支”，坚持厉行节约，严格控制支出，建立健全财务管理制度，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行纪委常委会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。加强预算资金的管理，每月定时汇总统计分析收支数据情况，控制把握好整体支出实施情况，确保资金运行高效。根据年度财务数据如实填报决算报表，综合分析决算情况，为财政资金运行提供参考依据。

3.资产管理：为了加强单位的固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的安全与完整，建立了《机关固定资产管理制度》，对资产的配置、登记、维护、处置等方面作了具体细化，由专人负责管理。至2023年末，固定资产账面原值397.11万元，累计折旧237.01万元，账面净值160.10万元。

4.三公经费管理：严格执行上级有关文件精神，加强“三公经费”管理，出台机关公务接待管理办法、机关公车管理办法，严控“三公经费”支出，严禁超预算无预算行为。2023年“三公经费”总额11.37万元，其中公务车辆5台，公务用车运行维护费11.37万元。

5.内部控制管理：根据《内部控制规范》的要求，建立健全内部控制制度，明确各相关部室或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，并完善《机关财务管理制度》等多项制度。

（二）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价工作过程

一是成立评价小组。抽调委办公室、组织部、财务相关人员成立绩效评价工作小组，明确工作职责和分工,评价小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。二是制定评价方案。评价方案包括评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、组织实施步骤等内容。三是实施绩效评价。收集相关法律法规、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料，对收集的各种资料进行审核，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。

3.主要绩效及评价结论

经过对2023年的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，区纪委监委部门整体支出的目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等方面都较好，圆满的完成了2023年的各项工作任务。  

七、存在的问题及原因分析

非税收入财政返还部分根据单位上年度非税收入情况象征性地编制年初预算，但是财政未作严格要求，预算编制不完整不细化，不能很好地控制这部分收入支出，导致预决算有差异。

八、下一步改进措施

加强预决算的指导，预算执行情况直接影响部门整体支出绩效，要重视预算执行效果，严格把控资金运行，使财政资金发挥更大的效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政部门相关要求，在门户网站上进行公开公示。

十、其他需要说明的情况

无