2023年赫山区委政法委部门预算公开
时间：2023-01-17 14:27来源：预算股
2023年赫山区委政法委预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
赫山区委政法委2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内的政法、综治、维稳工作作出全局性部署，并督促贯彻实施。
（二）组织、协调、指导全区维护社会稳定工作，参与影响稳定的重大群体性事件的处置。
（三）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严格执法、落实党的方针政策的具体措施。
（四）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
（五）组织、协调指导全区社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。
（六）组织、推动政法战线的调查研究工作，探索政法工作规律，改革和加强政法工作。
（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。
（八）组织、协调政法综治宣传工作。
（九）承办区委和上级党委政法委员会交办的其他工作。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，本委机关内设办室七个，分别为办公室（政策研究室）、政治安全室（反邪教协调室）、维稳指导室、综治督导室（基层社会治理室）、执法监督室、区法学会办公室、政治工作室，增设区社会治安综合治理中心公益一类事业单位。
二、部门预算单位构成
2023年赫山区委政法委部门预算编制范围为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数425.96万元，其中一般公共预算拨款为414.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入11.1万元。收入较去年增长9.86万元，主要原因是工资调资及公用经费增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数425.96万元，其中，一般公共服务支出358.34万元，社会保障支出33.31万元，卫生健康支出18.52万元，住房保障支出15.79万元。支出较去年增长9.86万元，主要原因是工资调资及公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款收入414.86万元，较去年增加44.76万元，主要原因是工资调资及公用经费增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为321.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为104.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要用于全区性的见义勇为奖励、法学工作、禁毒、维稳、民商事纠纷诉前人民调解等方面。
五、政府性基金预算支出
无
六、国有资本经营预算支出
无
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款73.02万元，比2022年预算增长2.74万元，增长3.89%。主要原因是物价上涨。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为1万元，其中一般公共预算拨款预算1万元，其他资金预算0万元。公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少36万，主要原因是减少其他资金预算。
“三公”经费一般预算拨款预算1万元，具体为公务接待费1万元，减少36万元，主要原因是减少其他资金预算，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
人员经费236.92万元，公用经费73.02万元。
（四）政府采购情况
2023年赫山区委政法委无政府采购预算。
（五）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标情况
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标425.96万元，其中：基本支出321.04万元，项目支出104.92万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款414.86万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标104.92万元，均为业务工作经费（14个项目）104.92万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款104.92万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
中共益阳市赫山区委政法委员会
2023年1月11日
