2023年

中共益阳市赫山区委组织部

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

第一部分

2023年部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设的管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

2、负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作；负责全区干部监督工作的指导；负责全区干部教育培训的管理，制定和实施全区干部教育培训规划、计划，落实上级调训任务。

3、执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、信息统计、能力建设等工作；指导实施公务员调任、转任、挂职政策；负责公务员信息统计管理工作。

4、负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导；负责大组工网建设。负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。推动和促进各类人才成长、开发和合理流动，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

5、研究指导党组织建设工作；研究指导党员队伍建设工作；承担区委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制。负责基层和全区党建述职评议；协调有关部门指导村级（社区）组织活动场所建设管理、发展壮大村级（社区）集体经济。

6、承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

7、负责离退休老干部的管理服务工作，承办市、区委管理干部的离退休呈报、审批手续。

8、统筹协调全区绩效评估管理工作。

9、负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级党组织开展组织工作，及时向区委和市委组织部报告工作；负责党员、干部的来信来访工作。

（二）机构设置

益阳市赫山区组织部单位内设机构包括：办公室、干部科（青干科）、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科（干部教育科、举报中心）、干部信息科、区委基层党建工作领导小组办公室（党代表联络办）、组织指导科、党员管理科（党员教育中心）、区直属机关工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。

二、部门预算单位构成

2023年赫山区组织部部门预算编制范围包括：益阳市赫山区组织部部门决算本级决算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括小型专项经费。

（一）收入预算

2023年年初预算数757.22万元，其中一般公共预算拨款为739.75万元，其他收入17.47万元。收入较去年减少163.37万元，主要原因是行政运行（组织事务）其他收入减少。

（二）支出预算

2023年年初预算数757.22万元，其中，一般公共服务支出654.13万元，社会保障支出52.4万元，医疗卫生与计划生育支出25.5万元，住房保障支出28.19万元。支出较去年减少163.37万元，主要原因是组织事务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入739.75万元，较去年增加58.43万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年年初预算数为385.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出

2023年年初预算数为354.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：离退休干部党工委工作经费、特殊困难离退休干部帮扶资金、慰问信、离休及处级实职退休干部党员活动经费、处级实职退休干部特需经费、科级退休干部宏观管理经费（副科级经费）等41.86万元，建国初期参加工作的供给制干部生活补贴及医药费补贴29.92万元，离休干部护理费、离休干部无固定收入遗孀、配偶生活补贴151.83万元，老年大学经费12万元，老干服务中心经费20.7万元，关工委工作经费7万元，干部任免、人才工作、档案专项经费等共计23万元，党建工作经费等57.7万元，大学生村官工作经费2万元，村社区班子培训费8万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款385.74万元，比2021年预算增加58.44万元，增加17.86%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费一般预算拨款预算5万元，具体为公务接待费1万元，与去年持平，原因是厉行节约，减少开支，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费4万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0.9万元；培训费0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标说明

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区组织部将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标757.22万元，其中：基本支出403.2万元，项目支出354.01万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款757.22万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标354.01万元，其中：运行维护经费（27个项目）354.01万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款354.01万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

18中共益阳市赫山区委组织部2023年部门预算公开表.xlsx