2023年度

中共益阳市赫山区委组织部部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分中共益阳市赫山区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

中共益阳市赫山区委组织部概况

 

 

 

 

一、 部门职责

(一)严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设的管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

(二)负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作；负责全区干部监督工作的指导；负责全区干部教育培训的管理，制定和实施全区干部教育培训规划、计划，落实上级调训任务。

(三)执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、信息统计、能力建设等工作；指导实施公务员调任、转任、挂职政策；负责公务员信息统计管理工作。

(四)负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导；负责大组工网建设。负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。推动和促进各类人才成长、开发和合理流动，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

(五)研究指导党组织建设工作；研究指导党员队伍建设工作；承担区委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制。负责基层和全区党建述职评议；协调有关部门指导村级（社区）组织活动场所建设管理、发展壮大村级（社区）集体经济。

(六)承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(七)负责离退休老干部的管理服务工作，承办市、区委管理干部的离退休呈报、审批手续。

(八)统筹协调全区绩效评估管理工作。

(九)负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级党组织开展组织工作，及时向区委和市委组织部报告工作；负责党员、干部的来信来访工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共益阳市赫山区委组织部单位内设机构包括：办公室、调研室、干部科（青干科）、人才科、绩效科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科（干部教育科、举报中心）、干部信息科、基层办（党代表联络办）、组织指导科、党管科（党员教育中心）、区直机关工委办、区委两新工委办、区驻村工作队管理中心、区委离退休工委办公室、区关工委办公室、区老干部服务中心、区绩效评估事务中心等19个科室。

（二）决算单位构成。中共益阳市赫山区委组织部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共益阳市赫山区委组织部单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：  中共益阳市赫山区委组织部         单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1210.45万元，与上年相比，增加170.62万元，增加16.41%。支出总计1210.45万元，与上年相比，增加170.62万元，增加16.41%。收入增加主要是因为一般公共预算财政拨款增加，支出增加主要是因为一般公共服务支出和教育支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1210.45万元，其中：财政拨款收入1210.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1210.45万元，其中：基本支出856.44万元，占70.75%；项目支出354.01万元，占29.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收入总计1210.45万元，与上年相比增加170.62万元，增加16.41%。财政拨款支出总计1210.45万元，与上年相比增加170.62万元，增加16.41%。财政拨款收入增加主要是因为一般公共预算财政拨款增加，支出增加主要是因为一般公共服务支出和教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1210.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加170.62万元，增长16.41%，主要是因为一般公共服务支出和教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1210.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1068.85万元，占88.3%；教育支出12.25万元，占1.01%；科学技术支出1.16万元，占0.1%；社会保障和就业支出55.06万元，占4.55%；卫生健康支出25.5万元，占2.11%；农林水支出22.45万元，占1.85%；住房保障支出25.19万元，占2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为739.75万元，支出决算数为1210.45万元，完成年初预算的163.62%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为654.13万元，支出决算为431.9万元，完成年初预算的66.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不够细化，“一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）、公务员事务（项）、其他组织事务支出（项）”预算体现在“一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）”。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为354.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够细化，预算体现在“一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）”。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够细化，预算体现在“一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）”。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为280.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够细化，预算体现在“一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）”。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增其他教育支出。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增其他科学技术支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为34.94万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的102.29%，决算数小于年初预算数主要原因是：人员调动。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.32万元，决算数大于年初预算数主要原因是：新增其他社会保障和就业支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）            年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是：新增对高校毕业生到基层任职补助。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为25.19万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出856.44万元，其中：

人员经费527.47万元，占基本支出的61.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费328.97万元，占基本支出的38.41%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.63万元，完成预算的72.6%，决算数小于预算数的主要原因是离退休老干部服务用车使用年限过长存在安全隐患减少使用及运行维护，与上年相比减少1.37万元，减少27.4%,减少的主要原因是离退休老干部服务用车使用年限过长存在安全隐患减少使用及运行维护。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2023年本单位未进行因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2023年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.63万元，完成预算的65.75%，决算数小于预算数的主要原因是老干部服务用车使用年限过长存在安全隐患减少使用及运行维护，与上年相比减少1.37万元，减少34.25%,减少的主要原因是离退休老干部服务用车使用年限过长存在安全隐患减少使用及运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占27.55%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.63万元，占72.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组2个、来宾72人次，主要是上级调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.63万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.63万元，主要是保养维修、保险、油费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出328.97万元，上年决算数增加72.85万元，增长28.44%。主要原因是：新增教育经费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费15.49万元，用于召开全区组织工作会议、党建现场会、老干现场会、全区离退休老干部座谈会、其他临时性会议等会议，人数418人，内容为2023年度组织工作总结表彰2024年计划部署、党建现场会、老干现场会、离退休老干部座谈、其他临时工作会议；开支培训费8.03万元，用于开展干部培训、党建培训和其他业务工作培训，人数183人，内容为干部培训、党建培训和其他业务工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（二）部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，做到全年收支平衡的同时，完成了各类组织、干部工作，加强了领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设。

1、产出指标。（1）数量指标。组织工作实际完成率10分；（2）质量指标。组织工作质量达标率10分；（3）时效指标。组织工作完成及时率10分。

2、效益指标（1）经济效益指标。组织部门履行职责对经济发展所带来的影响10分。（2）社会效益指标。组织部门履行职责对社会的影响10分。（3）生态效益指标。组织部门履行职责对生态环境所带来的影响10分。

3、满意度指标。通过电话回访等形式了解到我们的各项工作均受到干部、群众一致好评，群众满意度均达90%以上,10分。

4、成本指标。（1）社会成本指标10分。（2）生态环境成本指标10分。

（三）存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差，预算编制有待提高。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

益阳市赫山区委组织部2023年部门整体支出绩效评价报告

 

一、益阳市赫山区委组织部基本情况

中共益阳市赫山区委组织部（以下简称区委组织部）是区委主管组织、干部和老干部工作的工作机关，为正科级，加挂中共益阳市赫山区直属机关委员会、中共益阳市赫山区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、益阳市赫山区公务员局、中共益阳市赫山区委老干部局牌子。内设科室有办公室、调研室、干部科（青干科）、人才科、绩效科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科（干部教育科、举报中心）、干部信息科、基层办（党代表联络办）、组织指导科、党管科（党员教育中心）、区直机关工委办、区委两新工委办、区驻村工作队管理中心、区委离退休工委办公室、区关工委办公室、区老干部服务中心、区绩效评估事务中心等19个科室。区委组织部机关行政编制32名，全额拨款事业编制8名，2023年末实际在编在岗34人，退休人员20人。

二、一般公共预算支出情况

2023年我单位总收入1210.45万元，均为一般公共预算财政拨款。2023年我单位总支出1210.45万元，其中：基本支出856.44万元，项目支出354.01万元。

（一）基本支出情况

本单位2023年基本支出856.44万元，其中工资福利支出490.95万元，商品服务支出328.97万元，对个人和家庭的补助36.52元。

（二）项目支出情况

本单位2023年项目支出354.01万元，其中任命10万元、档案5万元、区直机关工委10万、党代表活动经费11.7万元、党建8万元、大学生村官理费2万元、两新党建10万元、党建经费2万元、村社区班子成员培训8万元、基层党建迎检2万元、大组工网维护1万元、干部监督信息库2万元、公务员管理驻村帮扶党建指导14万元、人才工作5万元、慰问信0.5万元、关协7万元、特殊困难离退休干部帮扶10万元、离退休干部党工委经费5万元、县级实职退休离休干部活动经费12.2万元、老干所水电及业务补助2.1万元、离休干部县级退休特需费12.2万元、副科以上特殊费1.97万元、临时工3.6万元、老干部活动中心15万元、中华人民共和国成立初期参加革命工作人员生活及医疗补贴29.92、老年大学经费12万元、离休护理及配偶、遗孀补贴151.82万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，做到全年收支平衡的同时，完成了各类组织、干部工作，加强了领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设。

1、产出指标。（1）数量指标。组织工作实际完成率10分；（2）质量指标。组织工作质量达标率10分；（3）时效指标。组织工作完成及时率10分。

2、效益指标（1）经济效益指标。组织部门履行职责对经济发展所带来的影响10分。（2）社会效益指标。组织部门履行职责对社会的影响10分。（3）生态效益指标。组织部门履行职责对生态环境所带来的影响10分。

3、满意度指标。通过电话回访等形式了解到我们的各项工作均受到干部、群众一致好评，群众满意度均达90%以上,10分。

4、成本指标。（1）社会成本指标10分。（2）生态环境成本指标10分。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差，预算编制有待提高。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况：无