中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部2023年部门预算公开
时间：2023-01-17 15:41来源：预算股
中国共产党益阳市
赫山区委统一战线工作部
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.协调开展全区统一战线重大理论研究，拟定全区统一战线政策草案并推动落实。及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟定我区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定全区民族宗教工作的政策措施并督促落实。协调处理民族宗教工作中的重大问题。牵头开展统一多民族国情和民族团结进步教育。联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。联系、培养宗教界代表人士，做好代表人士在宗教团体的安排工作。保障少数民族和宗教团体的合法权利。依法对宗教活动场所实施行政管理，查处宗教违法行为；协调指导宗教领域突出问题的治理、抵御境外利用宗教进行渗透等工作，配合有关部门做好防范和处理邪教工作；开展民族宗教事务方面的友好交往；引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8.参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9.统一领导全区海外统战工作。牵头开展港澳统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。
10.统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作规划、督促落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况。管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
11.协助管理乡镇（街道）统战委员，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12.完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部是区委工作机关，为正科级，对外加挂益阳市赫山区民族宗教事务局、益阳市赫山区人民政府侨务办公室牌子。统战部共有5个内设机构：办公室、干部室、经联室、民宗室、侨务办。区归侨侨眷联合会是正科级人民团体，挂靠区委统战部。
二、部门预算单位构成
中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算
2023年年初预算数210.44万元，其中一般公共预算拨款为203.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入6.93万元。收入较去年减少28万元，主要原因是厉行节约，严控费用。
（二）支出预算
2023年年初预算数210.44万元，其中，一般公共服务支出168.06万元，社会保障支出20.79万元，医疗卫生与计划生育支出11.59万元，住房保障支出10.01万元。支出较去年减少28万元，主要原因是厉行节约，严控费用。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款收入203.51万元，较去年减少25.83万元，主要原因是厉行节约。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年年初预算数为156.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出
2023年年初预算数为54.19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党建经费支出2万元，主要用于党的基层组织建设工作和党的有关活动;工伤伤残保健金支出1.69万元，主要用于符合伤残标准的老工伤人员;少数民族、宗教等工作经费支出合计15万元，主要用于贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题;侨联、侨办工作经费支出合计3.5万元，主要用于管理全区侨务工作，联系海外有关侨团和代表人士，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权益，联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作;非公经济领域支出10万元，主要用于团结、服务、引导、教育非公有制经济人士;海外联谊支出1.5万元，主要用于开展全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作;民主党派、党外代表人士支出合计4.5万元，主要用于联系各民主党派、无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士，组织其开展统战工作;“四同创建”支出10万元，主要用于“四同创建”工作的开展;两新工会支出6万元，主要用于巩固提高组建成果。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.41万元，比2022年预算减少3.86万元。主要原因是厉行节约，严控费用。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为2万元，其中一般公共预算拨款预算2万元。公务接待费2万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.3万元，用于召开全区统战工作会议，人数约120人，内容为2022年全区统战工作表彰通报、2023年全区统战工作部署；培训费预算0万元；本部门没有举办其他节庆、晚会、论坛、赛事的计划。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标情况
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标210.44万元，其中：基本支出156.25万元，项目支出54.19万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款203.51万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年本部门无重点项目预算。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部
2023年1月6日
23中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部部门预算公开表.xlsx
