2023年

益阳益阳市赫山区文学艺术界联合会

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

第一部分

2023年部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

 2、组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

 3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

 4、主办文艺期刊。

 5、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。

 6、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

 7、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8、根据《社团管理登记条例》规定，负责对文艺界社团进行业务指导和管理。

（二）机构设置

区文联无内设机构和二级机构

二、部门预算单位构成

区文联部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有区文联部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数90.14万元，其中一般公共预算拨款为87.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入3.03万元，上年结转 0 万元。收入较去年增长17 万元，主要原因是调整预算，人员工资和津补贴增加，社会保障支出等增加。

（二）支出预算

2023年年初预算数90.14万元，其中，一般公共服务支出72.84万元，社会保障支出9.09万元，医疗卫生与计划生育支出3.91万元，住房保障支出4.31万元。支出较去年增长17万元，主要原因是人员工资和津补贴增加，社会保障支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入87.11万元，较去年增加14.11万元，主要原因是人员工资和津补贴增加，社会保障支出增加。        

（一）基本支出

2023年年初预算数为64.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

 

（二）项目支出

2023年年初预算数为22.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：文艺活动开展支出5万元，主要用于围绕区委区政府中心工作开展大型文艺活动及文艺协会活动。《碧云峰》专刊及其他文艺期刊编辑印刷支出5.5万元，赵艺娟工作室工作经费10万元，党建经费2万元。

五、政府性基金预算支出

2023年区文联政府性基金预算总额为0元。

六、国有资本经营预算支出

 2023年区文联国有资本经营预算总额为0元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.61万元，比2022年预算增长5.61万元，增长9.51%。主要原因是人员工资和津补贴增加，社会保障支出增加，文艺协会活动费用增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为1.62万元，其中一般公共预算拨款预算0.82万元，其他资金预算0.8万元。公务接待费1.62万元，与去年持平，用车购置费0元，与去年持平，公务用车运行维护费0元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

 2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

  2023年区文联政府采购预算总额为0元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

 本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标说明

 2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区文联将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标87.11万元，其中：基本支出64.61万元，项目支出22.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22.5万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标22.5万元，其中：业务工作经费（4个项目）22.5万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22.5万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表格

21益阳市赫山区文学艺术界联合会2023年部门预算公开表.xlsx