2022年度

益阳市赫山区档案馆

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 益阳市赫山区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区档案馆

概况

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家和本区有关档案管理的法律、法规、规章

和方针、政策。

（二）依法开展区直单位档案收集工作，科学规范管理档案。

（三）负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

（四）负责征集社会上有保存利用价值的档案资料。

（五）负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，采用科学方

法，开展防火防盗防虫等“十防”工作，保证档案实体的绝对安全。

（六）负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资

源，为党和政府及社会民众提供档案利用服务。

（七）负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果，

办好爱国主义教育基地。

（八）承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。

（九）承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市赫山区档案馆单位内设机构包括：办公室、档案管理股、科技信息股。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区档案馆单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区档案馆本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年本单位无此业务发生，本表无数据。

 

 

本年本单位无此业务发生，本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计175.19 万元，与上年相比，增加 13.69 万元，增加8.48%。支出总计175.19万元，与上年相比，增加 13.69 万元，增加8.48%。收入和支出增加的主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计175.19万元，其中：财政拨款收入171.9万元，占98.12%；其他收入3.29万元，占1.88%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计175.19万元，其中：基本支出175.19万元，占100%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计171.9万元，与上年相比，增加10.4万元，增加6.44%。财政拨款支出总计171.9万元，与上年相比，增加10.4万元，增加6.44%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出171.9万元，占本年支出合计的98.12%，与上年相比，财政拨款支出增加10.4万元，增加6.44%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出171.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出139.5万元，占81.15%；文化旅游体育与传媒支出16.1万元，占9.37%；社会保障和就业支出8.32万元，占4.84%；卫生健康支出7.98万元，占4.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为100.10万元，支出决算数为171.9万元，完成年初预算的171.78%，其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为83.8万元，支出决算为139.46万元，完成年初预算166.42 %，决算数大年初预算数的主要原因是：新增档案馆馆藏室和办公室维修维护支出。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增档案数字化费用。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增宣传工作费用支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.32万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出171.9万元，其中：

人员经费134.16万元，占基本支出的78.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费37.74万元，占基本支出的21.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、劳务费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.08万元，完成预算的10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.08万元，完成预算的10%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是桃江档案馆和资阳区档案馆来访，发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2022年 12月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出37.7449.47万元，占基本支出的21.95%，比上年减少11.73万元，增长23.71%，主要原因是新增档案室建设费。

 

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.08万元，用于参加线上湖南省事业单位工作人员继续教育培训，人数2人，内容为档案专业继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2022年度本部门无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为

了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、

工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用

房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。