益阳市赫山区档案馆

 2023年部门决算公开

 

目  录

第一部分 赫山区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

赫山区档案馆概况 

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家和本区有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）依法开展区直单位档案收集工作，科学规范管理档案。

（三）负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

（四）负责征集社会上有保存利用价值的档案资料。

（五）负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，采用科学方法，开展防火防盗防虫等“十防”工作，保证档案实体的绝对安全。

（六）负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，为党和政府及社会民众提供档案利用服务。

（七）负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果，办好爱国主义教育基地。

（八）承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。

（九）承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市赫山区档案馆单位内设机构包括：办公室、档案管理股、科技信息股。二级机构档案服务中心。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区档案馆单位 2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区档案馆本级。

第二部分 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计229.97万元。与上年相比，增加54.78万元，增加31.27%，主要是因为人员工资增加及档案规范化建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计229.97万元，其中：财政拨款收入218.56万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.41万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计229.97万元，其中：基本支出229.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计218.56万元，与上年相比，增加46.66万元,增加21.35%，主要是因为人员工资增加及档案规范化建设经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出218.56万元，占本年支出合计的95%，与上年相比，财政拨款支出增加46.667万元，增加21.35%，主要是因为人员工资增加及档案规范化建设经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出218.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.8万元，占87.3%；社会保障和就业（类）支出11.87万元，占5.4%;卫生健康（类）支出8.09万元，占3.7%;;住房保障（类）支出7.81万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为131.38万元，年中追加预算调整预算数为218.56万元，支出决算数为218.56万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为104.67万元，支出决算为190.8万元，完成年初预算的182.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了工资、津贴、奖金等小部分人员经费，财政拨款经费较少，而根据工作实际需要增加了用于办公经费、印刷费、咨询费、维修费、档案专用材料费，2023年事业编制人员基础绩效奖励等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.82万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年增加事业编制人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为8.09万元，支出决算数为8.09万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为7.81万元，支出决算数为7.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出218.56万元，其中：人员经费149.99万元，占基本支出的68.63%,主要包括基本工资56.27万元、津贴补贴19.06万元、奖金1.81万元、伙食补助费4.21万元、绩效工资21.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.83万元、职工基本医疗保险缴费3.85万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金15.66万元、医疗费8.09万元。

公用经费68.58万元，占基本支出的31.37%，主要包括办公费3.98万元、印刷费4.06万元、水费0.98万元、电费1.6万元、邮电费3.57万元、培训费0.08万元、公务接待费0.07万元、专用材料费20.32万元、劳务费4.12万元、委托业务19.37万元、工会经费4.22万元、其他交通费用6.22万元、税金及附加费用5.49万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14%，与上年相比减少0.01万元，减少12.5%,减少的主要原因是贯彻中央八项规定文件精神,厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年本部门无因公出国（境）的开支。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年本部门无公务用车购置费开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年本部门无公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）费开支。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是档案工作迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2023年度本部门无政府性基金预算收支情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出68.58万元，比上年决算数增加30.84万元，增加81.71%。主要原因是：2023年本部门因档案规范化建设增加专项材料费、劳务费、委托业务费等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.08万元，主要用于2023年度事业编制人员专业培训费用0.08万元。

本部门2023年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆组织对2023年度本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出229.97万元。从评价情况来看，今年我馆成立了自评工作领导小组，以馆长为组长，分管财务的副馆长为副组长，各股室负责人为主要成员，由财务部门牵头对各股室的业务内容自评进行汇总。各股室对照自评方案进行研究和布署，严格按照自评方案的要求，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2023年档案馆整体支出情况实施效果进行评价，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

从整体情况来看，我馆按照年初预算进行部门整体支出，能够按照并完成区委区政府和上级主管部门绩效考核的各项个性指标；2023年度的预决算能及时在政府门户网站公开；定时清理存量资金，并对存量资金进行科学管理；在政策范围严格按照津补贴制度发放工资津贴，严禁超发、滥发补贴、奖金等；制定资产管理制度和处置流程，对资产进行清理并及时进行财务处理；每年完善单位内部管理制度并要求全馆人员严格执行。较好的完成各项目标任务，取得了较好的预期经济、社会效益、生态效益。

2023年，我馆扎实推进档案资源建设。一是加强对列入2023年档案移交单位档案工作的监督指导。二是努力推进业务规范化建设，协助档案局对全区机关（事业）单位进行了档案指导，促进提升了机关档案工作水平。三是顺利开展档案信息化建设，负责电子档案接收，长久保存和日常管理，保证数字档案资源的安全和有效利用。全年共接收档案17272余卷（册），接待查阅利用者820余人次，提供档案查阅1000余卷（册）。其中涉及民生的档案利用比例超过85％，查档准确率和群众满意率都是100%；我馆加强档案管理平台建设，完成档案数据录入15万页，为更好地推进我区档案信息化建设打下了基础。

（三）存在的问题及原因分析

绩效评估衡量方式非常简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅，自评指标不够完善，指标又过于格式化，不能因项目不一样，评价内容及标准随之改变，以后因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标，将绩效管理真正重视起来。

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

五：附件

赫山区档案馆2023年度

部门整体支出绩效自评报告

根据益赫财绩[2024]2号《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我馆从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置人员编制情况

赫山区档案馆系原“赫山区档案局”，正科级单位，2019年更改为现名，设有办公室、科技信息股、档案管理股，二级机构档案服务中心。

赫山区档案馆核定事业编制数8名，2023年实有在编在岗人员8人，退休人员8人。

（二）职能职责

1、贯彻执行国家和本区有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。

2、依法开展区直单位档案收集工作，科学规范管理档案。

3、负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

4、负责征集社会上有保存利用价值的档案资料。

5、负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，采用科学方法，开展防火防盗防虫等“十防”工作，保证档案实体的绝对安全。

6、负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，为党和政府及社会民众提供档案利用服务。

7、负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果，办好爱国主义教育基地。

8、承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。

9、承办上级机关交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

2023年本单位收入决算数 229.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入218.56万元，其他收入11.41万元。全年支出决算数 229.97万元，其中基本支出 229.97万元，项目支出0万元。

（一）基本支出情况

全年基本支出决算229.97万元，其中工资福利支出149.98万元，一般商品和服务支出79.99万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。

（二）项目支出情况

全年项目支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2023年赫山区档案馆整体支出绩效目标229.97 万元，其中：基本支出 229.97万元，项目支出0万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款218.56万元。

2023年赫山区档案馆无重点项目支出。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我馆已在赫山政府门户网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我馆已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《赫山区档案馆固定资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序馆理。

“三公”经费控制：2023年，我馆“三公”经费支出0.07万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费0.07万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：我馆制定了《赫山区档案馆机关管理制度》、《财务管理制度》、《赫山区档案馆政府采购制度》、《赫山区档案馆资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：1.加强档案工作管理，档案法律、法规学习宣传到位；2.完善基础设施建设，严格库房管理，确保档案安全；3.注重档案开发利用工作，征集红色档案资源，完成档案数字化目标任务；4.积极推进乡村振兴工作；5.发挥党建引领作用，抓好意识形态工作和党风廉政建设工作。

（三）部门整体支出实施情况分析

我馆在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。 

（四）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我馆本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以馆长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（2）组织实施。采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（五）主要绩效及评价结论

1、经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我馆制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效率性分析

2023年，我馆扎实推进档案资源建设。一是加强对列入2023年档案移交单位档案工作的监督指导。二是努力推进业务规范化建设，协助档案局对全区机关（事业）单位进行了档案指导，促进提升了机关档案工作水平。三是顺利开展档案信息化建设，负责电子档案接收，长久保存和日常管理，保证数字档案资源的安全和有效利用。

3、效益性分析

2023年，全年共接收档案17272余卷（册），接待查阅利用者820余人次，提供档案查阅1000余卷（册）。其中涉及民生的档案利用比例超过85％，查档准确率和群众满意率都是100%；我馆加强档案管理平台建设，完成档案数据录入15万页，为更好地推进我区档案信息化建设打下了基础。

4、评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况：无