益阳市赫山区统计局2024年部门预算公开

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第一部分：益阳市赫山区统计局2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区统计局2024年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

15、2024年工业发展支出方向绩效目标表

 

 

 

第一部分：

2024年度部门预算公开说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革；组织领导和协调全区统计工作，检查监督统计法规的执行情况，开展统计巡查、调查和执法检查，查处各类统计违法行为。

2.拟定并组织实施全区统计调查计划和调查方案，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。指导和协调全区统计业务工作，完成国家和省、市、区统计调查任务，执行国家统计报表制度。

3.负责依法审批、审核或备案区直部门、乡镇、街道、园区的统计调查计划及调查方案。牵头组织有关部门拟定大型普查计划与方案，组织实施全区农业、人口、经济等重大社会经济发展情况普查及各项专项调查，汇总、整理和提供普查的有关统计数据。

4.负责提供区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划所需的统计资料；对全区国民经济、科技进步、社会发展、资源环境等情况进行统计分析、预测、调研、检查和监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.负责统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

6.建立和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系，加强电子计算站建设，建立健全并维护全区统计信息网络。

7.组织指导本行政区域内各部门、各单位加强统计基层基础工作建设，监督和管理全区中央统计事业经费，协助管理和考核乡镇、街道、园区统计站长，组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室5个，3个二级机构。

内设股室分别为办公室（执法队）、综合股、工业股、服务业股、投资股。

所属二级机构分别是益阳市赫山区城乡经济调查队、益阳市赫山区普查中心、益阳市赫山区电子计算站。所有内设股室及所属二级机构全部纳入2024年局机关部门预算编制范围。

二、部门预算编制范围

2024年赫山区统计局部门预算编制范围包括：

1、益阳市赫山区统计局部门本级；

2、益阳市赫山区城乡经济调查队（二级机构）；

3、益阳市赫山区普查中心（二级机构）；

4、益阳市赫山区电子计算站（二级机构）。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和事业单位经营预算收入等；支出既包括机关及所属二级机构基本运行的经费，也包括为完成特定工作的小型专项经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数353.78万元。其中一般公共预算拨款为344.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入8.95万元，上年结转0万元。收入较去年增加1.51万元，上升0.43%，基本持平。

（二）支出预算：2024年年初预算数353.78万元。其中，一般公共服务支出301.37万元，社会保障支出20.87万元，职业年金缴费支出8.95万元，医疗卫生与计划生育支出9.50万元，住房保障支出13.10万元。支出较去年增加6.77万元，上升2.30%，主要原因是新进2名工作人员（其中1人为全额拨款公务员，1人为差额拨款工勤人员）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出344.84万元，较2023年增加1.79万元，上升0.52%，主要原因是新进2名工作人员（其中1人为全额拨款公务员，1人为差额拨款工勤人员）。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为217.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为136.50万元，是指单位为特定统计工作而发生的支出。其中：城乡居民收入电子记账经费12.00万元，主要用于城乡居民收入记账户补贴；畜禽调查6.00万元，主要用于畜禽调查户补贴；1%人口抽样调查10.00万元，主要用于人口调查工作经费；城调队业务费5.00万元，主要用于城乡经济调查队工作经费；“四下”企业调查经费7.50万元，主要用于“四下”企业调查单位补贴及工作经费；住户调查一体化10.00万元，主要用于城乡居民收入调查户记账补贴及流量补贴；城镇住户调查费4.00万元，主要用于城镇居民收入调查户记账补贴；新型工业化考核4.00万元，主要用于新型工业化考核工作经费；统计年鉴4.00万元，主要用于编制统计年鉴工作经费；个体商业、餐饮业抽样调查1.00万元，主要用于个体商业、餐饮业抽样调查工作经费；粮食抽样调查10.00万元，主要用于粮食面积、产量监测调查户补贴及工作经费；乡镇统计业务费4.00万元，主要用于乡镇街道统计站人员培训及会议费；文化产业统计2.00万元，主要用于文化产业调查对象补贴及工作经费；规模以下工业调查经费2.00万元，主要用于规模以下工业调查补贴及工作经费；在地统计10.00万元，主要用于中央、省、市驻区单位调查统计工作经费；民调中心运转维护费2.00万元，主要用于民意调查工作经费；“四上”联网直报41.00万，党建经费2.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.40万元，比2023年预算减少0.71万元，下降14.90%。主要原因是人员流失严重。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费当年预算数为3.70万元，其中一般公共预算拨款预算3.70万元，其他资金预算0万元。公务接待费3.70万元，较去年减少3.5万元，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算3.70万元，具体为公务接待费3.70万元，较去年减少3.5万元，原因是预算一体化换新系统后财政统一调整，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区统计局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2024年本部门整体支出绩效目标352.27万元，其中：基本支出215.77万元，项目支出136.50万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款343.05万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

为了统计数据质量持续提高，统计服务区域经济社会发展的作用日益增强，特申请统计质量激励基金为重点预算项目，预算金额50万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

2024年部门预算公开表格

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

15、2024年工业发展支出方向绩效目标表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2024年赫山区统计局部门预算表格”。        

                            

益阳市赫山区统计局

                                             2024年1月16日

益阳市赫山区统计局2024年部门预算公开表.xlsx