2023年益阳市赫山区

效能事务中心预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

第一部分

2023年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通。

（2）负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。

（3）负责全区真抓实干工作的统筹协调、工作调度、日常督查、资料收集及与市政府督查室的对接联络工作。

（4）负责全面深化改革工作。

（5）完成区委、区政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置

赫山区效能事务中心内设综合室，督查室，深化改革室3个股室。

二、部门预算编制范围

赫山区效能事务中心没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有赫山区效能事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数109.21万元，其中一般公共预算拨款为104.76万元。收入较去年减少14.6万元，主要原因是：公用经费减少，厉行节约、严控机关运行经费。

（二）支出预算：2023年年初预算数109.21万元，其中，一般公共服务支出83.64万元，社会保障支出13.34万元，卫生健康支出5.56万元，住房保障支出6.67万元。支出较去年增加6.04万元，主要原因是：人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入104.76万元，较去年增加8.88万元，主要原因是：人员经费增加。  

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为86.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：督查工作支出8万元，主要用于负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通；负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。真抓实干工作支出5万元，主要负责全区真抓实干工作的统筹协调、工作调度、日常督查、资料收集及与市政府督查室的对接联络工作。全面深化改革工作支出5万元，主要用于推进我区全面深化改革工作。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费一般公共预算拨款10.05万元，比2022年预算增加0.99万元，增加10.93%。主要原因是：人员工资增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为7.8万元，其中一般公共预算拨款预算4.5万元，其他资金预算3.3万元。公务接待费3.8万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费4万元，与去年持平；因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算4.5万元，具体为公务接待费0.5万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费4万元，与去年持平；因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额109.21万元，其中：基本支出91.21万元，项目支出18万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表格

10益阳市赫山区效能事务中心2023年部门预算公开表.xlsx