赫山区效能事务中心2024年部门预算公开
时间：2024-01-23 08:04来源：预算股
赫山区效能事务中心2024年部门预算公开
目 录
第一部分：赫山区效能事务中心2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：赫山区效能事务中心2024年部门预算表格
1 .收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4 .支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 .支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 .财政拨款收支总表
7 .一般公共预算支出表
8 .部门一般公共预算基本支出表（纵向）
9 .部门一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.其他项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
第一部分：
赫山区效能事务中心2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通。
（2）负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。
（3）负责全区真抓实干工作的统筹协调、工作调度、日常督查、资料收集及与市政府督查室的对接联络工作。
（4）负责全面深化改革工作。
（5）完成区委、区政府领导交办的其他工作。
（二）机构设置
赫山区效能事务中心为赫山区委办所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，实际编制工作人员8人，临聘人员1人。内设综合室，督查室，深化改革室3个股室。
二、部门预算编制范围
赫山区效能事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有赫山区效能事务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数117.27万元，其中一般公共预算拨款为112.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入4.66万元。收入较去年增加8.06万元，主要原因是人员工资、津贴、绩效、车补、社会保障费等收入增加。
（二）支出预算：2024年年初预算数117.27万元，其中基本支出99.27万元，项目支出18万元。支出较去年增加8.06万元，主要原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入112.61万元，较去年增加7.85万元，主要原因是人员经费增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为99.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2024年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
督查工作支出8万元，主要用于负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通；负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。真抓实干工作支出5万元，主要负责全区真抓实干工作的统筹协调、工作调度、日常督查、资料收集及与市政府督查室的对接联络工作。全面深化改革工作支出5万元，主要用于推进我区全面深化改革工作。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元，比2023年预算增加4.95万元，增加33%。主要原因是人员车补增加。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费当年预算数为4.5万元，其中公务接待费0.5万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费4万元，与去年持平；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2024年本部门整体支出绩效目标117.27万元，其中基本支出99.27万元，项目支出18万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款112.61万元。
2024年本部门单位项目支出绩效目标18万元，其中督查工作支出8万元，主要用于负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通；负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。真抓实干工作支出5万元，主要负责全区真抓实干工作的统筹协调、工作调度、日常督查、资料收集及与市政府督查室的对接联络工作。全面深化改革工作支出5万元，主要用于推进我区全面深化改革工作。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区效能事务中心2024年部门预算表格
1 .收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4 .支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 .支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 .财政拨款收支总表
7 .一般公共预算支出表
8 .部门一般公共预算基本支出表（纵向）
9 .部门一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.其他项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
益阳市赫山区效能事务中心
2024年1月22日
