赫山区科学技术协会2023年部门预算公开
时间：2023-01-17 14:47来源：预算股
2023年
益阳市赫山区科学技术协会
部门预算公开
目 录
第一部分：赫山区科学技术协会2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
八、名词解释
第二部分：赫山区科学技术协会2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
赫山区科学技术协会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订本区的科普工作规划，推动本区科普工作发展。
2、负责实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。
3、联系科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作先进单位、优秀科普工作者的工作。
4、组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动，促进科学技术成果的转化。
5、组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。
6、组织开展民间科技交流与合作，组织开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。
7、对我区科技类社会团体及有关学会（协会、研究会）进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，我单位机关内设综合办公室1个，1个二级机构，所属二级机构是区科技创新创业服务中心。所属二级机构及所有内设股室全部纳入2023年本机关部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
2023年赫山区科学技术协会部门预算单位构成包括：
1、益阳市赫山区科学技术协会部门本级
2、益阳市赫山区科技创新创业服务中心（二级机构）。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2023年年初预算数143.57万元，其中一般公共预算拨款为138.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入5.14万元，上年结转0万元。收入较去年增加15.48万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。
（二）支出预算：2023年年初预算数143.09万元，其中，科学技术支出112.98万元，社会保障支出15.43万元，医疗卫生与计划生育支出7.81万元，住房保障支出7.35万元。支出较去年增加15.48万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出138.43万元，较去年增加18.25万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为118.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党建经费2万元，主要用于：党日活动经费；全民科学素质经费2万元，主要用于：全区科普惠农兴村计划和科普益民计划、全民科学素质计划行动等；科普经费16万元，主要用于：全区科普知识宣传、印刷科普宣传资料等工作经费。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.79万元，比2022年预算增加0.03万元，增加0.23%。主要原因是人员调整，人员公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为0.7万元，其中一般公共预算拨款预算0.7万元，其他资金预算0万元。公务接待费0.7万元，比去年增加（减少）0.1万元，原因是厉行节约，减少三公经费，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0.7万元，具体为公务接待费0.7万元，比去年减少0.1万元，原因是厉行节约，减少三公经费，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本单位预算会议费0.2万元；预算培训费0.1万元；未安排任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套；无新增资产配置。
（六）预算绩效目标情况
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标143.57万元，其中：基本支出123.57万元，项目支出20万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款138.43万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标0万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
赫山区科学技术协会2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
