赫山区科学技术协会2024年部门预算公开
时间：2024-01-23 08:07来源：预算股
赫山区科学技术协会2024年部门预算公开
目 录
第一部分：赫山区科学技术协会2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：赫山区科学技术协会2024年部门预算表格
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
第一部分：
赫山区科学技术协会2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订本区的科普工作规划，推动本区科普工作发展。
2、负责实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。
3、联系科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作先进单位、优秀科普工作者的工作。
4、组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动，促进科学技术成果的转化。
5、组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。
6、组织开展民间科技交流与合作，组织开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。
7、对我区科技类社会团体及有关学会（协会、研究会）进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，我单位机关内设股室2个，1个二级机构。内设股室为综合办公室，所属二级机构是区科创新创业服务中心。所属二级机构及所有内设股室全部纳入2024年本机关部门预算编制范围。
二、部门预算编制范围
2024年赫山区科学技术协会部门预算编制范围包括：
1、益阳市赫山区科学技术协会部门本级
2、益阳市赫山区科技咨询服务站（二级机构）。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2024年年初预算数125.43万元，其中一般公共预算拨款为121.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入4.35万元，上年结转0万元。收入较去年减少18.14万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数125.43万元，其中，科学技术支出121.07万元，社会保障支出4.35万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。支出减少18.14万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出121.07万元，较去年减少17.36万元，主要原因是人员调整，人员经费减少加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为101.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2024年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党建经费2万元，主要用于：党日活动经费；全民科学素质经费2万元，主要用于：全区科普惠农兴村计划和科普益民计划、全民科学素质计划行动等；科普经费16万元，主要用于：全区科普知识宣传、印刷科普宣传资料等工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.84万元，比2023年预算减少1.95万元，减少15.24%。主要原因是人员调整，人员公用经费和其他交通费减少。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费当年预算数为0.5万元，其中一般公共预算拨款预算0.5万元，其他资金预算0万元。公务接待费0.5万元，比去年减少0.2万元，原因是厉行节约，减少三公经费，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0.5万元，具体为公务接待费0.5万元，比去年减少0.2万元，原因是厉行节约，减少三公经费，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2024年本部门整体支出绩效目标125.43万元，其中：基本支出105.43万元，项目支出20万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款121.07万元。
2024年本部门单位项目支出绩效目标0万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区科学技术协会2024年部门预算表格
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
