2022年度

益阳市赫山区科学技术局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 益阳市赫山区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 益阳市赫山区科学技术局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 益阳市赫山区科学技术局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区科学技术局概况

 

 

 

 

一、 部门职责

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；

3、牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；

4、协调区级基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监督实施；

5、编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；

7、牵头区级技术转移体系，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价体制改革，统筹科研诚信建设；

10、拟订科技对外交往和创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；

11、负责引进国外和国内智力工作；

12、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；

13、负责科学技术奖的推荐工作；

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市赫山区科技局单位共设三个内设机构，分别为：办公室、计划技术与成果股、农社发展与人才股。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区科技局2022年部门决算汇总公开单位构成只包含局机关本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

益阳市赫山区科学技术局决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

益阳市赫山区科学技术局决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1144.02万元。与上年相比，减少241.52万元，减少17.43%，人员经费支出减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计572.01万元，其中：财政拨款收入572.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计572.01万元，其中：基本支出178.34万元，占31.18%；项目支出393.67万元，占68.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1144.02万元，与上年相比，减少125.78万元,下降9.91%，主要是因为人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出572.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少62.89万元，下降9.91%，主要是因为人员支出经费减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出572.01万元，主要用于以下方面：科学技术支出545.53万元，占95.37%；社会保障和就业支出12.11万元，占2.12%;卫生健康支出14.37万元，占2.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为143.09万元，支出决算数为572.01万元，完成年初预算的4373.17%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行支出（项）

年初预算为119.76万元，支出决算为545.53万元，完成年初预算的455.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年度第六、九批创新型省份建设专项资金项目支出210.00万元，科技创新奖励项目支出165.00万元，2020年度科技创新科技行政主管部门奖励经费5.00万元等；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.96万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的135.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了死亡抚恤金3.15万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出178.34万元，其中：

人员经费127.58万元，占基本支出的71.54%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费50.76万元，占基本支出的,28.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.90万元，减少90%,减少的主要原因是紧缩开支，开源节流。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组5个、来宾20人次，主要是进行科技创新交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出50.76万元，比上年决算数增加0.92 万元，增长1.83%。主要原因是：公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.1万元，用于召开科技创新交流会议，人数20人，内容为主要为创新及技术交流；开支培训费0.1万元，用于开展科技技术创新培训，人数20人，内容为培训创新技术人才。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标及完成情况

2022年，我单位对照各项绩效指标，较好地完成了各项工作。主要从以下几个方面体现：

1.资产管理情况：2022年度，我单位配置固定资产0.34万元，主要为配置通用设备0.22万元和家具0.12万元，全年资产管理状况良好，报废固定资产1.04万元，全部为通用设备。

2.三公经费控制情况：严格遵守中央八项规定，本着勤俭节约的作风，严控三公经费，三公经费未增长；

3.预决算公开情况：2022年，按照上级的要求，按时保质地完成了2021年决算和2022年预算工作，并在赫山区门户网站进行了预决算公开。

4.存量资金管理：我单位实行国库集中支付管理，对于超时未使用的存量资金，由财政统一收回。

5.内部控制情况：内部控制良好，根据工作需要重新调整分工，各方面达到预期绩效目标。

6.绩效考核的个性指标：2022年全区新增高企25家，在期高企达113家；全区入库科技型中小企业达231家，同比增长128%；14家企业获“双创”大赛市赛晋级奖励，其中7家企业获省赛优秀奖，安兴电子、中亿现代农业入围全国赛项目；5家企业通过专利权质押融资贷款4930万元。鼎一致远获批省级工程技术研究中心；龙岭产业开发区5G+电容器智能制造基地获批省级科技企业孵化器；楚鱼渔业被认定为省级科技特派员创新创业示范基地；创建农业科技服务示范基地20家；安兴电子、紫竹科技成功创建省、市专家工作站。

（二）存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效目标需进一步细化。 2022年我单位根据省、市科技创新要求开展业务工作产生的相关经费和本级业务经费未纳入年初财政预算，业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。