2023年度

益阳市赫山区科学技术局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分益阳市赫山区科学技术局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区科学技术局概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）基本情况

1．主要职能

（1）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；

（2）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；

（3）牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；

（4）协调区级基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监督实施；

（5）编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；

（7）牵头区级技术转移体系，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价体制改革，统筹科研诚信建设；

（10）拟订科技对外交往和创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；

（11）负责引进国外和国内智力工作；

（12）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；

（13）负责科学技术奖的推荐工作；

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、人员情况

2023年年末实有人员12人，调出周建军、曾涛，调入刘嘉宾、邓美阳，两人退休，离退休人数19人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区科学技术局单位共设三个内设机构和一个公益一类事业单位，分别为：办公室，计划技术与成果股，农社发展与人才股，所属公益一类事业单位为益阳市赫山区科技信息研究所。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区科学技术局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区科学技术局单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表

部门：益阳市赫山区科学技术局单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度部门年初预算收入为198.79万元，支出数为198.79万元，收入较去年增加55.7万元，主要是年初预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计375.44万元，其中：财政拨款收入356.15万元，占94.86%；其他收入19.29万元，占5.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计375.44万元，其中：基本支出349.45万元，占93.08%；项目支出25.99万元，占6.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计750.88万元，与上年相比，减少393.14万元,减少34.36%，主要是因为科技三项项目经费直接从财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出356.15万元，占本年支出合计的94.86%，与上年相比，财政拨款支出减少215.86万元，减少37.74%，主要是因为科技三项项目经费直接从财政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出356.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出302.76万元，占85.01%；社会保障和就业（类）支出32.65万元，占9.17%；卫生健康（类）支出11.92万元，占3.35%；住房保障支出（类）支出8.82万元，占2.48%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为192.71万元，支出决算数为356.15万元，完成年初预算的184.81%，其中：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为159.81万元，支出决算为302.76万元，完成年初预算的189.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费，如基本工资支出、对个人和家庭的补助

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.24万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的179%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人员调整追加预算。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出330.16万元，其中：

人员经费220.62万元，占基本支出的66.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费109.54万元，占基本支出的33.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.97万元，完成预算的97%，决算数小于预算数，与上年相比增加0.8万元，增长800%，增长的主要原因是根据实际工作要求接待了考察团实地考查。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.97万元，完成预算的97%，决算数小于预算数，与上年相比增加0.8万元，增长800%，增长的主要原因是根据实际工作要求接待了考察团实地考查。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占100%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度无政府性基金预算财政拨款收入

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出109.54万元，比年初预算数增加93.56万元，增长585.48%。主要原因是：根据单位工作的实际需求和开展情况，追加了年初预算，

十、一般性支出情况说明

本部门2023年无会议费开支

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无公务车

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2023年，我局坚定不移地推进科技管理改革创新，不断加快科技创新步伐，努力推动全区经济走上创新驱动、内生增长的发展轨道,很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

2.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况

2023年，区科技局深入贯彻落实“创新引领、开放崛起”战略，抓重点项目建设，抓高新产业培育，抓企业研发投入，抓科技成果转移转化，抓科技人才队伍建设，全区科技创新工作成效显著，科技创新综合能力居全市前列。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，赫山区获省人民政府真抓实干表扬激励，益阳国家农业科技园区建设成功通过科技部验收，全省首批创新型区通过验收。获“2023年全国科技活动周及重大示范活动荣誉证书”，获省创新创业大赛优秀组织奖、省科技成果转化和技术市场工作优秀单位。2022年全社会研发投入达9.48亿元，同比增长4.9%，占GDP比重2.06%；地方财政科技支出31294万元，占地方财政支出比值达5.37%；技术合同交易额98.27亿元，同比增长407.06%；成交合同数2409份，同比增长327.12%。在期高企达141家，科技型中小企业入库788家。6家企业在创新创业大赛省赛中获奖，13家企业在市州赛中获奖；新增科技型企业知识价值信用贷款85笔，贷款金额达2.3448亿元。获各级科技项目资金1024.42万元。

（三）存在的问题及原因分析

      年初预算不够细化准确，导致预算调整追加比列过高。应进一步细化预算，加强的预算的准确率及执行率。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件