2023年益阳市赫山区库区移民事务中心

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分：2023年部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

2023年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

落实大中型水库移民后期扶持政策。加强库区和移民安置区基础设施建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入；负责移民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督工作；负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带头人；负责移民信访接待工作，维护移民群体稳定；协调处理三峡移民的有关工作。完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

现有工作人员9名，其中，全额拨款人员8名，自收自支人员1名。内设办公室、人事财务股、项目股、后扶股四个股室。2006年省移民局核定我区大中型水库移民7734人，涉及全区17个乡镇街道的140个村（社区）918个小组。我区安置三峡移民227人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的5个移民点。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区库区移民事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区库区移民事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年益阳市赫山区库区移民事务中心部门预算只有本级预算情况，没有所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括区移民事务中心管理的专项经费。

（一）收入预算，2023年年初预算数122.6万元，其中，一般公共预算拨款117.9万元，上级补助收入0万元，其他收入4.7万元，政府性基金预算拨款0万元，，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少58.25万元，主要原因是2023年预算人数减少3人，相应减少工资及公务费。

（二）支出预算，2023年年初预算数122.6万元，其中：一般公共服务支出95.7；社会保障和就业支出14.1万元；卫生健康支出6.03万元；住房保障支出6.77万元。支出较去年减少58.25万元 ，主要原因是2023年预算人数减少3人，相应减少工资及公务费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入117.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为110.6万元，是保障本机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为12，是本机关为完成特定行政工作任务目标而发生的支出，包括1.党建经费2万元，主要用于开展本机关党员活动及宣传活动资料费；2.三峡移民维稳费8万元，主要用于三峡移民上访，接访的租车费、伙食费、住宿费等方面等发生的支出。3.专项工作经费2万元，主要用于主要用于弥补工作经费不足。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年益阳市赫山区库区移民事务中心机关运行经费当年一般公共预算拨款10.93 万元，比2022年减少3.25万元，下降22.92%。上升主要原因是：2022年年初预算人数11人，2023年预算人数减少3人， 车改补助和其他公用经费等相应增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023 年本部门办公费用2万元，主要用于日常办公的各种物品和设备。

（四）政府采购情况

2023年益阳市赫山区库区移民事务中心无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。

2023年部门预算预计采购车辆未安排预算，50万元以上通用设备未安排预算 ，单位价值100万元以上专用设备未安排预算。

（六）预算绩效目标情况

    2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区库区移民事务中心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年益阳市赫山区库区移民事务中心单位整体支出绩效目标122.6万元，其中：基本支出110.6万元，项目支出12万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117.9万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是本机关的办公经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费(我局没有公务用车)以及其他费用。

2.“三公”经费：是本机关纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费用(我单位预算没有安排公务用车运行维护费和因公出国〈境〉费)。其中，接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出(我单位预算安排公务用车相关费用0元)；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出(我单位预算安排因公出国及相关费用0元)。

3.一般公共预算拨款：是指区财政按排我单位运行经费，包括人员经费和公用经费。不包括移民项目资金。

4.上级补助收入：主要是向区财政申请的临时性资金。

5.其他收入：主要是向区财政、向上级及相关单位申请的临时性资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表

益阳市赫山区库区移民事务中心部门预算公开表.xlsx