2022年度 益阳市赫山区

库区移民事务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 库区移民事务中心单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置 

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释 

第五部分  附 件

一、益阳市赫山区库区移民事务中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

二、益阳市赫山区库区移民事务中心2022年度项目支出绩效评价报告及自评指标计分表

 

 

 

 

 

 

第一部分

库区移民事务中心单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）落实大中型水库移民后期扶持政策。加强库区和移民安置区基础设施建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入。

（二）负责移民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督工作。

（三）负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带头人。

（四）负责移民信访接待工作，维护移民群体稳定。

（五）协调处理三峡移民的有关工作。

（六）完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机构设置情况

赫山区库区移民事务中心内设办公室、财务股、项目股、后扶股四个股室。赫山区库区移民事务中心现有工作人员11名，其中，全额拨款人员10名，自收自支人员1名。

（二）决算单位构成

我中心为一级预算单位，没有二级财务独立核算机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年本单位无此支出，此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

赫山区库区移民事务中心2022年度收入总计1265.43万元，比上年减少581.9万元，减少31.50%。支出1265.43万元，比上年减少581.9万元，降低31.5%。收入和支出增加主要原因：一是政府性基金预算收入有所减少；二是本年度没有年初结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1265.43万元，其中：财政拨款收入1265.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1265.43万元，其中：基本支出163.41万元，占本年总支出12.91%；项目支出1102.02万元，占本年总支出87.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1265.43万元，比上年减少581.9万元，减少31.50%。财政拨款支出1265.43万元，比上年减少581.9万元，降低31.5%。财政拨款收入和支出主要原因：一是政府性基金预算收入有所减少；二是本年度没有年初结转和结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出469.98万元，占本年支出合计的37.14%。与上年相比，增加63.95万元，增长15.75%。主要原因是增加了人员经费、大中型水库移民后期扶持专项支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出406.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出135.36万元，占28.8%；社会保障和就业支出11.71万元，占249%；卫生健康支出7.44万元，占1.58%；农林水支出309.89万元，占65.94%；粮油物资储备支出5.57万元，占1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.53万元，支出决算469.98万元，完成年初预算的357.32%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为112.38万元，支出决算为127.5万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费和人员经费有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费和人员经费有所增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出(类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为301.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加大中型水库移民后期扶持专项，用于移民后期扶持项目建设。

6.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农林水利专项支出，用于农林水利建设。

7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

年初预算数为0万元，支出决算数为5.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加粮油物资事务专项，用于移民生活困难救济。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出163.41万元。其中:（1）人员经费144.72万元，占基本支出的88.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费18.69万元，占基本支出的11.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.5万元，支出决算数为0.4万元,完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2021年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.40万元,完成预算的80%,  比上年减少0.04万元，减少9.09%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2022年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2022年我部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.4万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.40万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内公务接待批次3个、接待42人次（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计789.05万元，支出789.05万元，其中基本支出0万元，项目支出789.05万元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为445.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达专项资金，用于移民后期扶持项目建设。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为285.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金，用于移民后期扶持项目建设。

3.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达专项资金，用于三峡移民生活环境的改善。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达专项资金，用于农村基础设施建设改善。

 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2022年本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年机关运行经费支出18.69万元，占基本支出的11.44%，比上年减少0.85万元，降低4.35%，主要原因是：工作经费的减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费开支为0.15万元，用于项目内审整改，人数17人；开支培训费2.76万元，用于移民信息采集培训4次，人数245，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

 

十二、关于政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出为0万元。   

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本部门公务车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局根据省财政厅、省移民局的要求，对一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款（移民项目资金）每年开展了一次绩效管理评价，并报财政、移民部门审核通过。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区移民局领导对绩效评价高度重视，成立了绩效评价领导小组，积极履职，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。经局党组研究同意，由一把手负总责，其他分管领导具体负责，办公室、财务股、项目股、后扶股配合，对2022年度中央水库移民扶持基金进行了认真细致的绩效评价。根据项目支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评得分为92.5分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

为进一步规范移民项目资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高移民资金使用效益。通过项目绩效评价，及时发现问题并进行整改，充分提高移民项目资金利用效率。

湘财综指〔2021〕94号文件下达我区第一批中央水库移民扶持基金(600元内直补资金)464.04万元。我区实际用于：一是直补到人392.25万元 (2007年省移民开发局核定我区大中型水库移民7734人，直补资金600元/人)。2022年初通过对移民后期扶持动态管理，确认我区发放移民直补资金人数为6547人。二是移民项目建设43万元，其中：公路建设资金31万元7个项目，水利建设12万元3个项目。三是移民补贴28.79万元，其中：移民培训补助1.97万元、移民困难救助（扶危济困）资金26.82万元。                     

湘财农指[2021]300号下达我区第二批中央水库移民扶持基金(600元外后扶结余资金)262万元45个项目。一是用于公路建设项目22个共118万元。二是用于农田水利建设项目9个共56万元。三是用于生态环境整治项目5个共22万元。四是用于生产开发项目8个共54万元。四是移民工作经费12万元。

湘财农指[2022]35号下达我区第三批中央水库移民扶持基金(600元外后扶结余资金)370万元64个项目。一是用于公路建设项目21个共137万元。二是用于农田水利建设项目19个共92万元。三是用于生态环境整治项目6个共26万元。四是用于生产开发项目17个共95万元。五是安排移民技能培训20万元，培训移民149人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

 

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）：是指用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；

六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出。

九、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分  附 件

 

 

益阳市赫山区库区移民事务中心

中央水库移民扶持基金绩效评价报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2023〕2号）要求，现对区移民局2022年度项目支出开展绩效自评，有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

本机构成立于2003年，2007年升级为正科级单位,2019年3月机构改革，更名为赫山区库区移民事务中心，为正科级事业单位。现有工作人员11名，其中，全额拨款人员10名，自收自支人员1名。内设办公室、人亊计划财务股、项目股、后扶股四个股室。本单位执行行政事业单位财务会计制度，为一级预算单位，无二级机构。

2006年原省移民局核定我区大中型水库移民7734人，涉及全区18个乡镇、街道、园区的145个村（社区）918个小组。我区安置三峡移民227人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的5个移民点。

（二）项目基本性质、用途、主要内容涉及范围

落实大中型水库移民后期扶持政策，加强库区和移民安置区基础设施建设；改善移民生产生活条件，增加移民收入；负责移民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督工作；负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带头人；负责移民信访接待工作，维护移民群体稳定；协调处理三峡移民的有关工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）绩效目标设定及指标完成情况

 目标1：直补资金发放到人，缓解移民生活困难，提高移民生活水平。

目标2：加强库区和移民安置区基础设施建设，搞好移民培训提高移民就业技能，做好产业开发促进移民致富增收。

目标3：按区委、政府要求整合资金,解决全区急需解决的重大问题。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步规范移民项目资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高移民资金使用效益，强化责任，根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知>》等有关文件精神，对湘财农指〔2021〕94号下达的464.04万元直补资金、湘财农指[2021]300号下达的262万元、湘财农指[2022]35号下达的370万元项目资金进行绩效评价。通过绩效评价，及时发现问题，对落实不到位等存在的问题进行整改，充分提高移民项目资金利用效率，更好的服务移民群众。

（三）项目资金总体情况

湘财综指〔2021〕94号文件下达我区第一批中央水库移民扶持基金(600元内直补资金)464.04万元。

我区实际用于：一是直补到人392.25万元 (2007年省移民开发局核定我区大中型水库移民7734人，直补资金600元/人)。2022年初通过对移民后期扶持动态管理，确认我区发放移民直补资金人数为6547人。二是移民项目建设43万元，其中：公路建设资金31万元7个项目，水利建设12万元3个项目。三是移民补贴28.79万元，其中：移民培训补助1.97万元、移民困难救助（扶危济困）资金26.82万元。                    

( 2 )湘财农指[2021]300号下达我区第二批中央水库移民扶持基金(600元外后扶结余资金)262万元45个项目。一是用于公路建设项目22个共118万元。二是用于农田水利建设项目9个共56万元。三是用于生态环境整治项目5个共22万元。四是用于生产开发项目8个共54万元。四是移民工作经费12万元。

( 3 )湘财农指[2022]35号下达我区第三批中央水库移民扶持基金(600元外后扶结余资金)370万元64个项目。一是用于公路建设项目21个共137万元。二是用于农田水利建设项目19个共92万元。三是用于生态环境整治项目6个共26万元。四是用于生产开发项目17个共95万元。五是安排移民技能培训20万元，培训移民149人。

 

（四）资金实际使用等情况分析

湘财综指〔2021〕94号2022年第一批中央水库移民扶持基金（600元内）464.04万元实际使用情况如下：全年发放资金为392.25万元；通过“一卡通”等方式发放移民培训对象补贴、移民困难救助（扶危济困）等资金18.25万元，结余10.54万元；完成项目建设10个投入资金43万元。

湘财综指〔2021〕300号2022年第二批中央水库移民扶持基金(600元外后扶结余资金)329万元实际使用情况如下：水利建设56万元，共9个项目，修建及维修渠道2千米，维修山塘 3口。用于公路建设118万元，共22个项目，修建及维修公路3千米。用于生产开发54万元，共扶持8个合作社。用于环境整治22万元，共5个项目。移民专项工作经费(600元外后资金扶结余资金)12万元，应用于监测评估、后扶稽查、内部审计等工作，因使用未结账，暂未付款。

湘财综指〔2022〕35号2022年第三批中央水库移民扶持基金(600元外后扶结余资金)370万元实际使用情况如下：水利建设92万元，共19个项目，修建及维修渠道3.2千米，维修山塘 5口。完成公路建设125万元，共20个项目，修建及维修公路3.5千米，结余12万元未支付。用于生产开发95万元，共扶持17个合作社。用于环境整治26万元，共6个项目。7.安排移民技能培训20万元，培训移民149人。

（四）项目组织情况分析

1. 前期准备

移民项目组织前期准备：一、区移民项目的申报根据移民代表会或移民安置区村支两委的意见，征求移民意见。二、分配计划资金时，应根据移民安置人数、移民集中区基础设施和经济发展状况等因素来分配。三、分配移民项目资金时必须召开党组会议，在研究移民项目资金分配计划时，必须邀请派驻纪检组同志参加，且资金整体分配方案必须报区级分管领导审定。

2.招投标

2022年度我中心移民项目资金安排没有达到招投标标准金额，故不存在招投标流程。

3.项目调整

2022年度我中心没有移民项目调整事项。

4.竣工验收

项目竣工后，由项目单位提出验收申请，村（社区）、乡镇（街道）进行验收初审，区库区移民事务中心组织有关单位验收，填报相关资料，做到资料齐全，审批手续完备。

竣工验收时，既要验收工程量和质量，还要核实项目所发挥的经济效益、社会效益和移民收益情况，确保移民项目资金充分发挥效能。

（四）项目支出管理情况分析

1、预算执行到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序,保证了财务管理工作规范有序进行。

3、项目支出严格按上级批复的文件执行，按要求预决算及时进行了公开。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效总体情况

2022年，区移民局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升。根据项目支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为90分。项目支出绩效情况如下：

（二）项目支出年度绩效指标评价

（1）经济效益：2022年的移民资金为增加移民收入发挥的作用：一是600元内直补资金到人：全年发放直补资金392.25万元。直补到人资金对于缓解贫困移民生活困难发挥了积极作用，使移民年人均收入增加了600元。

社会效益：修建及维修公路水利建设，方便了移民出行，降低了移民生产生活成本。

主要措施：直补资金发放使移民感受到了党和政府的关怀与温暖，密切了党群干群关系，助力移民脱贫攻坚。通过生产开发项目的实施，全区库区和移民安置区新开垦经济作物、花卉苗木、油茶等种植基地一千余亩，涌现了一大批移民创业致富带头人。移民产业开发项目的实施，增加了移民就业机会，提高了移民收入，增强了购买力，刺激了消费，促进了区域经济发展。项目实施使各类连带影响人口受益，促进了社会和谐稳定，社会效益明显。

（3）生态效益：投入环境整治项目对移民聚居区进行道路提质改造、实施农村安全饮水工程、落实乡村振兴战略，开展整村推进美丽移民村建设项目建设，对移民聚居区进行序化、绿化、亮化“三化”工程等，逐步改善了移民安置点和集中聚居区的人居环境，稳步提升了移民群众的生活品质和幸福指数。项目的实施，发挥了良好的经济效益和社会效益油茶、水果、蔬菜等产业项目的实施对改善区域小气候条件、净化空气，维护区域生态平衡发挥了积极作用，生态效益明显。

四、存在的主要问题及建议

（一）移民专项经费应在年初纳入预算管理

移民专项资金在年初没有纳入预算，是年中上级部门追加的，部门单位没有预算统一安排，不便安排项目资金，建议上级部门在年初安排预算，下达专项资金指标。

（二）移民资金管理水平有待提高

区财政缺乏创新，资金拨付手续太繁，并且在时间上拖得太长，建议在财政资金管理，进一步改进和提高。

五、其他需要说明的问题及建议

（一）后续工作计划

我区移民部门将会同财政等部门，严格按照移民资金管理的有关规定，特别注重移民脱贫攻坚和移民整村推进和美丽家园建设，把有限的资金精准投入到移民最需要的地方，精准扶持，脱贫攻坚，力促移民摆脱贫困，尽快超过当地居民平均生活水平。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议

1.在移民扶贫济困方面，一改过去普惠的做法，根据不同贫困家庭，制定了一系列帮扶措施，按规定和标准进行针对性的帮扶，同时还整合民政、医保、扶贫等部门共同发力，使特困移民家庭率先脱贫。

2.建议：由于省移民后扶信息系统的滞后，导致移民资金无法尽快落地，发挥移民资金的时间效益，资金周转效益较差。移民部门和财政部门多头审批，手续繁琐，资金投放的条条框框太过精细，不适合我区点多面广的特点，导致移民部门不能自主创新地开展工作。移民资金在移民受益等方面受到管理的制约。建议上级部门以问题为导向，进一步改善监管环境，提高移民资金使用效益。

                                  

                                

                              2023年4月28日

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4：

2022年项目支出绩效自评指标计分表

 

 

 

 

 

 

益阳市赫山区库区移民事务中心

2022年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算执行情况绩效自评工作

报       告

 

    根据水利部三峡工程管理司《关于做好2022年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算执行情况绩效自评工作》的通知，现就我事务中心2022年度三峡外迁帮扶资金开展绩效自评情况汇报如下：

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）基本情况

2019年3月，我单位更名为赫山区库区移民事务中心，为正科级事业单位。现有工作人员11名，其中，全额拨款人员10名，自收自支人员1名。内设办公室、人事计划财务股、项目股、后扶股等股室。2006年省移民局核定我区大中型水库1座，核定我区移民人数共7734人，涉及全区18个乡镇街道的145个村（社区）918个村民小组。我区安置三峡移民227人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的5个移民点。

（二）绩效目标

目标1：计划投入28万元，改善三峡移民整体居住环境。

目标2：计划投入43万元，改善三峡移民生活生产基础设施条件。

目标3：预计增加三峡移民人均收入1000元。

（三）省内资金安排、分解下达预算情况:

2022年国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续

        工作)资金安排分配及拨付情况表           单位 万元

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金到位情况分析：我库区移民事务中心制定了项目资金管理制度及相关文件。根据省、市批复项目资金文件及时下达了资金指标。项目完工经验收合格后，将已完工的项目资金71万元及时通过国库支付局直接支付到各项目单位的账户上。

（二）项目资金执行情况分析：我中心严格按省、市移民局批复的项目资金文件批执行，无随意调整和变更的现象。

（三）项目资金管理情况分析：我中心严格按上级要求管理移民专项资金，为了与移民工作经费严格分开，设置专账，其拨付通过区财政局国库支付局拨付到各单位账户上。资金封闭运行，区财政全程参与监督。项目实施过程中由项目单位在村政务公布栏里实行公开公示，并在互联网+监督等平台公示全区移民项目。项目资金安排和项目实施有移民参与监督。

（四）总体绩效目标完成情况分析

1、前期准备：我中心领导对绩效评价高度重视，成立了绩效评价领导小组，积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。

2、组织过程：经领导小组研究同意，由中心主任陈虎明负总责，其他分管领导具体负责，办公室、财务股、项目股、后扶股配合，对2022年度中央水库移民扶持基金进行了认真细致的绩效评价。

（五）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2021年，湘财农指[2021]93号文件，安排2022年度三峡工程后续工作重大水利工程建设基金71万元，我区共安排10个项目，其中基础设施建设7个项28万元，人居环境整治3个项目43万元。

（2）质量指标

按上级要求，保证质量，完成目标任务，10项目验收质量合格率达100%。

（3）时效指标

至2022年12月31日项目建设已全部完工。截止至2023年1月31日，项目资金完成率100%。

（4）成本指标：

项目支出控制在批复预算资金范围内的项目比例达100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益： 2022年三峡移民人均可支配收入比2021年三峡移民人均可支配收入增加1000元，与绩效目标持平。

（2）社会效益：修建及维修公路水利建设，方便了移民出行，降低了移民生产生活成本。

（3）生态效益：环境整治和基础设施（公路建设等）项目的实施，配合国家美丽乡村建设战略，对移民聚居区进行道路提质改造、实施农村公路建设工程、落实乡村振兴战略，开展整村推进美丽移民村建设项目建设，对移民聚居区进行序化、绿化、亮化“三化”工程等，逐步改善了移民安置点和集中聚居区的人居环境，稳步提升了移民群众的生活品质和幸福指数。项目的实施，发挥了良好的经济效益和社会效益，净化空气，维护区域生态平衡发挥了积极作用，生态效益明显。

3、满意度指标完成情况分析

移民项目的实施、人居环境的整治等进一步改善移民生产生活条件，丰富群众的文化娱乐生活，移民和当地群众对项目的实施十分满意，使移民感受到了党和政府的关怀和温暖，为移民致富打下了基础，使移民逐步走上致富的道路，提升了移民群众的幸福感、获得感。经调查，我区库区移民对后期扶持政策实施满意度达90%；全年未出现与后期扶持相关的非正常进京越级上访事件；我中心对交办的信访事项反应迅速，处理率达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前没有存在偏离绩效目标的原因。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟交相关部门应用和网上公开。

五、其他需要说明的问题

上级巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题及其他所涉及的金额。

 

 

                    益阳市赫山区库区移民事务中心

2023年4月28日

 

 

 

 

 

 

 

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2022年项目支出绩效自评指标计分表