赫山区信访局2023年部门预算公开
时间：2023-01-17 15:28来源：预算股
赫山区信访局2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
赫山区信访局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
认真贯彻落实党中央的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委关于新时期信访工作的要求，在履行职责过程中坚持和加强党对区信访局工作的集中统一领导，坚持为群众服务理念，当好政府与群众的桥梁组带纽带，全心全意为人民群众解决实际困难。主要职责：1、受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检查。2、定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。 3、根据领导的指示和交办意见，直接调查处理或督促指导责任单位处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。4、受区委、区政府委托，牵头或协助有关职能部门调查处理区内的各类社会矛盾纠纷。5、拟制全区有关信访工作的行政规范性文件，部署检查考核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作，加强信访办理政策业务指导。6、负责全区“互联网+信访”工作，指导、督促各乡镇(街道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。
7、负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审查工作。8、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室4个，一个二级机构。
内设股室分别为办公室、处信办案室、复查复核室、网络信访室
所属二级机构：赫山区人民来访接待中心，正股级公益一类事业单位，全额拨款事业编制4名。
二、部门预算单位构成
2023年赫山区信访局部门预算单位构成：
1、益阳市赫山区信访局部门本级
2、益阳市赫山区人民来访接待中心（二级机构）
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2023年年初预算数152.21万元，其中一般公共预算拨款为146.49 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入 5.72万元，主要为职业年金虚帐部分，上年结转 0 万元。收入预算比上年增加8.47万元，其中一般公共预算拨款增加为25.64万元，其他收入减少8.7万元，主要是新增人员经费。
（二）支出预算：2023年年初预算数152.21万元，其中，一般公共服务支出118.99万元，社会保障支出17.16万元，卫生健康支出7.81万元，住房保障支出8.25万元。支出预算比去年增加8.47万元，其中基本支出增加8.47万元，主要是新增了人员支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款收入146.49万元，较去年增加17.17万元，主要原因是一般公共预算服务支出预算增加16.48万元，社会保障和就业支出预算增加0.81万元，卫生健康支出预算减少0.7万元，住房保障支出预算增加0.58万元。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为128.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为17.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信访办案及业务费5万元，主要用于信访办案方面；挂职干部工作经费1万元，主要用于挂职干部方面；接访费5万元，主要用于信访接待方面；网络费0.7万元，主要用于网络维护方面；联系会议办公室4万元，主要用于会议支出方面;党建经费2万元，主要用于单位基层党组织开展党建活动。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算支出为0万元
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算支出为0万
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.36万元，比2022年预算13.88万元增加0.48万元，增长3.468%。主要原因是增加了车改补助与办公费等支出。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为1万元，其中一般公共预算拨款预算1万元。1、公务接待费1万元，与去年持平；2、公务用车购置费0万元，与去年持平；3、公务用车运行维护费0万元，比去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算 1万元，具体为公务接待费1万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0 万元；未计划举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。新增资产配置0万元。
（六）预算绩效目标情况
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区信访局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标152.21万元，其中：基本支出134.51万元，项目支出17.7万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款146.49万元。
2023年本部门无单位项目支出绩效目标
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区信访局2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2023年赫山区信访局部门预算表格”。
益阳市赫山区信访局
2023年1月10日
