2022年度 益阳市赫山区

信访局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分益阳市赫山区信访局（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区信访局（单位）概况

 

 

 

 

一、部门职责

（一）受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检查。

（二）定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。

（三）根据领导的指示和交办意见，直接调查处理或督促指导责任单位处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。

（四）受区委、区政府委托，牵头或协助有关职能部门调查处理区内的各类社会矛盾纠纷。

 （五）拟制全区有关信访工作的行政规范性文件，部署检查考核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作，加强信访办理政策业务指导。

（六）负责全区“互联网+信访”工作，指导、督促各乡镇(街道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。

（七）负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审查工作。 （八）完成区委、区政府交办的其他任

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

益阳市赫山区信访局内设机构包括：办公室、处信办案室、复查复核室、网络信访室。所属二级机构1 个：益阳市赫山区人民来访接待中心，正股级公益一类事业单位，未独立核算。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区信访局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区信访局机关本级以及所属二级机构益阳市赫山区人民来访接待中心（所属二级机构未单独核算）

第二部分  部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计 491.65万元，与上年相比，减少了 0.81万元，减少0.16%。支出总计 491.65万元，与上年相比减少了0.81 万元，减少0.16%。收入和支出减少的主要是严格执行中央八项规定精神压减不必开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 491.65万元，其中：财政拨款收入476.46万元，占96.91%；其他收入15.20万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计491.65万元，其中：基本支出393.06万元，占79.95%；项目支出98.59万元，占20.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计476.46万元，其中：一般公共预算财政拨款476.46万元。

2022年度财政拨款支出总计476.46万元，其中：一般公共预算财政拨款476.46万元。与上年相比，减少10.59万元,减少2.17%，财政拨款收入和支出主要减少的原因是严格执行中央八项规定精神,压减不必要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出476.46万元，占本年支出合计的96.91%，与上年相比，财政拨款支出减少10.59万元，减少2.17%，主要是严格执行中央八项规定精神,压减不必要开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出476.46万元，主要于用以下方面：政府办公厅（室）及信访事务449.64万元，占94.37%；社会保障和就业支出10.63万元，占2.23%；卫生健康支出8.51万元，占1.79%；住房保障支出7.68万元，占1.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为129.32万元，支出决算数为476.46万元，完成年初预算的368.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 。

年初预算为0万元，支出决算为351.05万元，增加的主要原因是信访维稳以及接访经费和人员经费的增加等原因。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 。

年初预算为102.51万元，支出决算为98.59万元。完成年初预算的96.18%。减少的主要原因是年初预算时包含了行政运行支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。

年初预算为10.63万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出377.87万元，其中：

人员经费164.61万元，占基本支出的43.56%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；

公用经费213.70万元，占基本支出的56.44%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%。公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组12个、来宾90人次,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出213.70万元，比上年决算数减少128.58万元，减少33.08%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.63万元，用于召开信访联席会议，会议会商8次，参会人员100多人次，会商解决各项信访个案等疑难信访问题；开支培训费0.78万元，用于业务知识等其他学习工作培训，人数85人，内容为来信来访接待及业务学习等培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出合计0.86万元，其中政府采购服务支出0.86万元；政府采购授予中小企业合同金额0.86万元，其中授予小微企业合同金额0.86万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

2022年本单位整体支出绩效目标491.65万元，其中：基本支出 393.06万元，项目支出98.59万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款476.46 万元。益阳市赫山区信访局认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，积极推动全面绩效管理。通过逐步加大绩效评价的深度和广度，构建事前绩效申报、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理体系，推进绩效目标科学规范化管理。本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报；二是做好绩效自评和结果公开。 根据文件要求，我局对 2022 年部门整体支出开展了绩效自评，此次自评工作得到了局领导和局机关干部的大力支持，在掌握评价程序口径的基础上，制定切实可行的工作方案，明确工作程序和整体时间进度，为开展评价工作打好基础。

2022年我局认真完善落实区镇村三级领导周一同步接访制度和特护期每天接访制度，通过提前公示领导接访计划，实行主动约访，对口接访、带案下访，有效增强了领导接访实效；二是切实加强信访矛盾动态排查，上半年对168名信访重点人员和41个信访重点群体由区委书记向包案区级领导和责任单位进行交办，下半年重新摸排后，对187名信访重点人员和47个信访重点群体再次交办，明确相应区镇领导包案化解。三是开展区级领导包案下访月活动。

努力提升信访业务指标。为提升信访各项业务指标，区信访联席办制定下发了《关于加强初信初访办理工作的通知》（益赫联办发〔2022〕4号），强化首接首办责任，加强跟进指导，确保信访案件按时办结，提高办理质量。要求全区各责任单位严格程序，保证按期受理率、按期办结率100%，提高群众参评率与满意率。对上级交办的信访重点人员以及向国家信访局重复信访5次以上的14件信访事项全部由区信访联席办下发交办函，要求责任单位高度重视、加强调度，按照“事心双解、停访息诉”的化解标准，进一步压实工作责任，在规定时间内高质量推动信访事项完全化解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：

反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

反映用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：

反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。