2023年度 益阳市赫山区

信访局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分益阳市赫山区信访局（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区信访局（单位）概况

 

 

 

 

一、部门职责

（一）受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检查。

（二）定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。

（三）根据领导的指示和交办意见，直接调查处理或督促指导责任单位处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。

（四）受区委、区政府委托，牵头或协助有关职能部门调查处理区内的各类社会矛盾纠纷。

 （五）拟制全区有关信访工作的行政规范性文件，部署检查考核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作，加强信访办理政策业务指导。

（六）负责全区“互联网+信访”工作，指导、督促各乡镇(街道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。

（七）负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审查工作。 （八）完成区委、区政府交办的其他任

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

益阳市赫山区信访局内设机构包括：办公室、处信办案室、复查复核室、网络信访室。所属二级机构1 个：益阳市赫山区人民来访接待中心，正股级公益一类事业单位，未独立核算。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区信访局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区信访局机关本级以及所属二级机构益阳市赫山区人民来访接待中心（所属二级机构未单独核算）

第二部分  部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2023年度部门决算情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计 513.86万元，与上年相比，增加了 22.21万元，增加4.52%。支出总计 513.86万元，与上年相比增加了22.21 万元，增加4.52%。收入和支出增加的主要是信访维稳及信访救助等支出略有增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计513.86万元，其中：财政拨款收入473.33万元，占92.11%；其他收入40.53万元，占7.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计513.86万元，其中：基本支出274.21万元，占53.36%；项目支出239.66万元，占46.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计473.33万元，其中：一般公共预算财政拨款473.33万元。

2023年度财政拨款支出总计473.33万元，其中：一般公共预算财政拨款473.33万元。与上年相比，减少3.13万元,减少0.66%，财政拨款收入和支出主要减少的原因是严格执行中央八项规定精神,压减不必要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出473.33万元，占本年支出合计的92.11%，与上年相比，财政拨款支出减少3.13万元，减少0.66%，主要是严格执行中央八项规定精神,压减不必要开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出473.33万元，主要于用以下方面：政府办公厅（室）及信访事务445.22万元，占94.06%；社会保障和就业支出12.04万元，占2.54%；卫生健康支出7.81万元，占1.65%；住房保障支出8.25万元，占1.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为146.49万元，支出决算数为473.33万元，完成年初预算的323.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 。

年初预算为118.99万元，支出决算为445.22万元，增加的主要原因是信访维稳以及接访经费和人员经费的增加等原因。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。

年初预算为11.44万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的105.24%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.81万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出249.14万元，其中：

人员经费168.55万元，占基本支出的67.65%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；

公用经费80.59万元，占基本支出的32.35%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%。公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出80.59万元，比上年决算数减少133.11万元，减少62.29%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.97万元，用于召开信访联席会议，会议会商8次，参会人员100多人次，会商解决各项信访个案等疑难信访问题；开支培训费2.28万元，用于业务知识等其他学习工作培训，人数85人，内容为来信来访接待及业务学习等培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出合计0万元，其中政府采购服务支出0万元；政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

2023年本单位整体支出绩效目标513.86万元，其中：基本支出 274.21万元，项目支出239.66万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款473.33万元。益阳市赫山区信访局认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，积极推动全面绩效管理。通过逐步加大绩效评价的深度和广度，构建事前绩效申报、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理体系，推进绩效目标科学规范化管理。本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报；二是做好绩效自评和结果公开。 根据文件要求，我局对 2023 年部门整体支出开展了绩效自评，此次自评工作得到了局领导和局机关干部的大力支持，在掌握评价程序口径的基础上，制定切实可行的工作方案，明确工作程序和整体时间进度，为开展评价工作打好基础。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：

反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

反映用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：

反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附件

 

赫山区信访局2023年度

部门整体支出绩效评价报告

　一、部门基本情况

1、内设机构：办公室、处信办案室、复查复核室、网络信访室。所属二级机构一个：赫山区人民来访接待中心，正股级公益一类事业单位。

2、人员情况：

编制11人，其中行政编制7人，事业编制4人。实有人员12人，其中行政编制7人，事业编制4人，临聘人员1人。

3、部门职责：

（1）受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检查。

（2）定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。

（3）根据领导的指示和交办意见，直接调查处理或督促指导责任单位处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。

（4）受区委、区政府委托，牵头或协助有关职能部门调查处理区内的各类社会矛盾纠纷。

（5）拟制全区有关信访工作的行政规范性文件，部署检查考核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作，加强信访办理政策业务指导。

（6）负责全区“互联网+信访”工作，指导、督促各乡镇(街道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。

（7）负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审查工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款收入473.33万元，较2022年减少3.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算财政拨款收入支出249.14万元，包括人员经费168.55万元和日常公用经费80.59万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、接访、处信办案以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。收入较去年减少128.72万元，下降34.06%。主要是2022年信访维稳救助接访等经费未单独作为项目支出列出等原因。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，无有公函及接待清单的公务接待支出，无公务用车支出，无出国考察等支出。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出决算数224.19万元，比上年大体增加126.5万元，主要原因是2022年将信访接访等项目支出列入基本支出中未单独核算。

具体项目支出如下：

1.信访救助支出91.09万元，主要用于对信访救助户的困难救助等。

2.信访创建23万元及接访等工作支出50.1万元主要用于基层信访工作创建以及接访维稳等工作支出。

3.信访维稳资金60万元，主要用于信访维稳等方面工作支出，此项目单独实行项目绩效评价。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2023年整体支出绩效目标513.86万元，其中：基本支出274.21万元，项目支出239.66万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款473.33万元，其他资金支出40.53万元。其中：基本支出249.14万元，项目支出224.19万元。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局已在赫山信息网站上进行预（决）算公开。

存量资金管理：我局已实行国库集中支付管理。

资产管理：建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2023年，我局“三公”经费支出0万元，其中：无公务用车运行维护费，无有公涵及接待清单的公务接待费支出，无出国出境费。

绩效目标完成情况：

（三）部门整体支出实施情况分析

我局在部门整体支出中，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

2023年全区各级各部门认真落实中央、省委、市委和区委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，从改革发展稳定大局出发，扎实推进信访维稳工作，打赢了全国两会、中非经济合作论坛、成都“大运会”、杭州“亚运会”、“一带一路”国际合作高峰论坛等重大活动期间信访保维稳硬仗，特别重要的是我区成功创建为省级信访工作示范区。

（一）省级信访工作示范区创建（真抓实干）情况

2023年我区进京越级访登记为10人16批次，走访人次数同比2022年下降74.19%；向国家信访局来信反映的信访事项数为43件次，重复来信数50件，同比下降12.28%；我区国家信访局网上信访反映的信访事项106件次（申诉求决类），重复网上信访件次69件，同比下降14.81%；我区没有进京集体访，没有到区级以上（不含区级）超过50人的集体访，没有因信访问题到北京重点地区、敏感部位或重大活动举办地滋事扰序的人员，没有发生大规模聚集或个人极端行为，没有因信访问题引发的负面炒作。

（二）信访业务指标完成情况

2023年我区信访工作指标完成情况在全市排名第一，具体情况如下：信访部门和责任单位及时受理率100%、按期答复率100%、责任单位参评率98.77%、责任单位参评满意率98.47%、到国家信访局求决类初次信访同比下降29.77%、全系统求决类初次信访一次性化解率96.77%、国家信访局督办件无超期未汇报情况、国家信访局督办件汇报后无再次信访情况、到国家信访局来信重复率167.27%、到国家信访局初次来信一次性化解率76.92%、到国家信访局网上信访初件同比下降10.99%，全系统网上信访纯案数同比下降33.33%，到国家信访局网上初次信访一次性化解率83.13%。

（三）积案化解专项工作情况

三年来我区共系统接收中央联席办常态化“治理重复信访、化解信访积案”三批交办信访事项133件，到目前为止第一、二批交办106件，已化解103件，剩3件化解后倒流。2023年第三批交办27件，已化解26件，剩1件化解后倒流。

（四）省委第八巡视组交办信访件办理情况

2023年省委第八巡视组共交办我区信访件9批605件，已全部化解上报。

（五）个性指标完成情况

2023年，我局个性指标内容主要有两个：一是省级信访工作示范区创建情况；二是年初区委书记交办的173名重点信访人员及39个重点信访群体在年底前化解20%。根据统计情况，我区2023年共化解重点人员82名，化解率47.3%，化解重点群体8个，化解率为20.5%，均达到了个性指标完成要求。

2023年我区坚持以人民为中心的理念，跳出信访抓信访，在全区以发挥党建引领作用为统领，以创新工作方式形成信访长效机制为核心，通过推行“三长制”，开展“三调联动”等为突破点，努力推进源头治理，使信访工作迈上新台阶。

（一）区委区政府高度重视，坚持落实信访工作长效机制。

区委常委会、区政府常务会多次听取信访工作汇报，研究部署信访工作，要求全区各级各部门进一步强化主体责任，层层传导责任和压力，做到守土有责、守土负责、守土尽责。下半年根据全区信访工作形势，区委、区政府追加信访工作专项资金，给予人员、经费有力保障。区委书记、区长高度重视信访工作，带头开展接访下访。

（二）做实基层信访网络，加强信访问题源头治理。

把“三长制”和新时代“三调联动”工作作为新时代“枫桥经验”在赫山的本土实践。通过细化基层治理单元，优化村(社区)原有网格划分为“片”，以村民小组、小区为单位成立“组”，依托屋场、楼栋设置“邻”，207个村(社区)推选1.6万余名“三长”。“三长”通过走访，收集、解决群众反映的问题和诉求。村(社区)按小区(网格)事、邻里事、家庭事“三事分流”。推行“三长制”以来，全区信访量同比下降近30%，2023年9月22日《湖南日报》市州头条予以了报道推介。全区各乡镇街道还根据自身特点，创新信访矛盾纠纷摸排调处工作方法，凝聚更多调解力量、手段和方法，做好新时代“三调联动”与群防群治结合文章，切实把信访矛盾纠纷解决在基层。全区涌现出“老文工作室”、“小平调解”、“焕新调解”“流动小板凳”等成为颇具地方特色的信访矛盾调解“名片”，使初信初访上行态势得到有效遏制。

（三）联席会议统筹调度，提高信访工作各项指标。

为进一步提高信访工作各项指标，区信访联席会议坚持周碰头、日调度、补短板、强弱项，先后四次组织全区信访干部进行业务培训，认真学习研讨省、市信访工作考核办法，强化全区信访干部首接首办责任，对国家信访局的初件要求各乡镇、街道、园区政法委员和区直单位分管领导必须全程跟踪办理，亲自与信访群众见面、亲自研究化解方案、亲自牵头协商会办、亲自与对象面对面参评，切实降低初信初访重复上访率。通过一系列措施，提高了群众参评率与参评满意率，特别是全区全系统求决类信访问题一次性化解率得到明显提升。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果，拟用于规范 2024 年预算开支，进一步用好用足项目经费，加快经费开支进度。本次绩效自评报告拟在 2023 年决算公开时按规定一并公开。

十、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

 

 

赫山区信访局