2023年度

益阳市赫山区人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

 

第四部分 名词解释

 

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、

协调服务。

（二）负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区建立统一规范的人力

资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励

政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法：会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共

服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关

社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政 策，完善劳动关系协商协调机制;监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重

大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革。参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化

评价政策。

（八）负责全区事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤

人员管理政策。

（九）负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位工资收入分配政策；建立企事业单位工作人员工资、正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围和同级事业单位及人员的工资、资金、津补贴标准和离退休费；执行机关企事业单位人员福利和离

退休政策。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解

决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权，放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共

服务水平。

（十三）有关职责分工。高(中)等学校毕业生就业政策由区人カ资源社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订。区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；区教育局负责毕业生离校

前的就业指导和服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置情况

益阳市赫山区人力资源和社会保障局内设机构13个：办公室、法规股、财务股、人事股、劳动关系股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤

保险股、社会保险基金监督管理股、信息统计股。

下设4个未单独核算的二级机构：益阳市赫山区人力资源市场管理中心、益阳市赫山区劳动人事争议仲裁院、益阳市赫山区工伤保险基金

管理中心、益阳市赫山区民兵武器仓库。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区人力资源和社会保障局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区人力资源和社会保障局本级以及下属4个未独立核算的二级机构：益阳市赫山区人力资源市场管理中心、益阳市赫山区劳动人事争议仲裁院、益阳市赫山区工伤保险基金管理中心、

益阳市赫山区民兵武器仓库。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

 

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

 

公开01表

金额单位：万元

 

 

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

公开02表金额单位：万元

 

 

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

公开03表金额单位：万元

 

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

 

公开04表金额单位：万元

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

 

公开05表金额单位：万元

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

公开06表金额单位：万元

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

公开07表金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金资金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

 

公开08表金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局公开09表

金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4611.52万元，与上年相比，减少259.36万元，减少5.32%。支出总计4611.52万元，与上年相比，减少259.36万元，减少5.32%。收入和支出减少主要是因为就业专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4611.52万元，其中：财政拨款收入4363.77

万元，占94.63%；其他收入247.75万元，占5.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4611.52万元，其中：基本支出1217.45万元，

占26.40%；项目支出3394.07万元，占73.60%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4363.77万元，与上年相比，减少330.63万元，减少7.04%。财政拨款支出总计4363.77万元，与上年相比减少330.63万元，减少7.04%。财政拨款收入和支出减少主要是因为就业专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4363.77万元，占本年支出合计的94.63%。与上年相比，财政拨款支出减少330.63万元，减少7.04%,主要是因为就业专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4363.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40.93万元，占0.94%；科学技术支出2.72万元， 占 0.06%；社会保障和就业支出 4261.29万元，占 97.65%；卫生健康支出 30.80万元，占0.71%；住房保障支出28.03万元， 占0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为 464.99万元 ，支出决算为4363.77万元，完成年初预算的938.47%，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：均衡性转移支付一次性补助资金的拨付。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为35.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民兵训练基地建设经费的拨付。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度研究生与双一流大学生活补贴。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 367.43万元，支出决算为459.29万元，完成年初预算 的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及调资、日常行政经费的增加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 592.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社会保险基金征缴激励机制补助费和其他相关资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.73万元，支出决算为 43.08万元，完成年初预算的111.23%，决算数大于年初预 算数的主要原因是：养老保险基数中加了基础绩效奖，但这部分财政未纳入预算。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为3155.84 万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：新增了省级就业专项补助资金支出、中央就业补助资金支出等。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.95万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：新增了就业专项资金支出、补助人力资源和社会保障项目经费支出等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 30.80万元，支出决算为 30.80万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.03万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.02万元，其中:人员经费577.39万元，占基本支出的56.44%，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费445.63万元，占基本支出的43.56%，主要 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算

为0.2万元,完成预算的10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年

相比无变动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.2万元,完成预算的10%。比上年减少2.2万元，减少91.67%,减少主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上

年相比无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）

团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待国内公务接待批次5个、接待人次45人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，本部门财务开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度本部门机关运行经费支出443.24万元，占基本支出的43.33%，比上年增加190.08万元，增加75.1%，主要原因是相比去年，增加了办公室零星维修以及办公印刷费等。

十、一般性支出情况

2023年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占有情况说明

截至2023年12月31 日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元

以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区人力资源和社会保障局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区人力资源和社会保障局开展整体支出绩效评价，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年我单位通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。认真对照《2023年部门整体支出绩效自评指标计分表》，我局各项指标都较好地达到了相关要求，2023年部门整体支出绩效自评得分为99.72分。

（二）存在的问题及原因分析

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续

使用的资金。

五、一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。

六、科学技术支出：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构

正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的

机关离退休人员的经费。

八、卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。

九、农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运

转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常

运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为 了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、

采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括

用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他

劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购

基金。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度赫山区人力资源和社会保障局

整体支出绩效自评报告

 

一、 单位基本情况

赫山区人社局共有13个内设机构：办公室、法规股、财务股、人事股、劳动关系股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督管理股、信息统计股；4个非独立核算的机构：赫山区人力资源市场管理中心、赫山区劳动人事争议仲裁院、赫山区工伤保险基金管理中心和赫山区民兵武器仓库；3个独立核算的二级机构：赫山区劳动监察局、赫山区社会保险服务中心、赫山区劳动就业服务中心。

1、拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

    2、负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

    3、负责促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

    4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法：会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

    5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

    6、组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制;监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

    7、牵头推进深化职称制度改革。参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。

    8、负责全区事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

    9、负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位工资收入分配政策；建立企事业单位工作人员工资、正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围和同级事业单位及人员的工资、资金、津补贴标准和离退休费；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

    10、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

    11、完成区委、区政府交办的其他任务。

    12、职能转变。深入推进简政放权，放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

    13、有关职责分工。高(中)等学校毕业生就业政策由区人カ资源社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订。区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；区教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2023年基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2023年基本支出1023.01万元 ，具体包括：

（1）工资福利支出535.47万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

（2）商品和服务支出443.24万元。包括日常运行正常办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、“三公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加及其他商品服务支出等。

（3）对个人和家庭补助支出41.92万元。主要包括离休费、生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（4）资本性支出2.39万元。主要包括办公设备购置费。

（二）项目支出情况

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，主要为就业专项资金项目支出。

2023年度，区人社局项目支出为3340.76万元。

三、政府性基金预算支出情况

赫山区人力资源和社会保障局本年度无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区人力资源和社会保障局本年度无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

赫山区人力资源和社会保障局本年度无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据文件要求，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。

（一）绩效评价目的

按照国家政策法规规定，结合实际情况，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，建立健全财务管理制度和内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价工作的过程

１、成立了绩效评价工作领导小组，由局长任组长，副局长及纪检组长任副组长，办公室主任、基金监督股股长、各二级机构负责人及单位财务人员为成员。本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，特别是对产出及效率指标进行细化、量化，如：对职责履行指标，围绕针对社会效益指标，围绕本单位职能设置具体产出评价指标。

2、下发通知，布置单位自评。本单位高度重视，第一时间下发了《关于做好2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

3、收集查阅资料。收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，对相关资料进行审核，确保资料的真实完整、可信。

4、形成评价结论。通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论，在自评过程中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步的工作打下基础。

5、整理归档。绩效自评小组将自评情况、数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

（三）部门职责履行情况

一年来，我们坚持党建引领，团结奋进更显定力。一是坚决扛牢政治责任。坚持学习不放松，强化政治纪律监督检查，深化主题教育宣传学习，加强党风廉政风险防控，建立“我为群众办实事”长效机制，构建全系统、全行业求真务实、敢于担当、干事创业的良好政治生态。二是落实落细主体责任。立足人社系统工作特点，开展“春风行动”“温暖社保”“益薪益护”等专项行动，推进党的二十大精神在全区人社系统、城乡基层落地见效。三是锚定目标任务。统筹推进城乡充分就业、筑牢社会保障服务体系、实施人才引领支撑行动、构建和谐劳动关系，推动人社工作在全市走在前列。

一年来，我们坚持砥砺奋进，就业形势更加稳定。全区企业用工难和困难群体就业难结构性矛盾得到进一步缓解，新增城镇就业、农村劳动力转移就业6528人、2831人，完成年度目标任务的102%、101.6%，城镇登记失业率月均控制在3.8%以内，城镇调查失业率控制在5.5%以内。综合施策帮助企业稳岗扩岗，立足“一县一品劳务品牌建设”，打造市级“益美裁缝”劳务品牌形象；举办“春风行动”就业招聘系列活动6场，提供7590余个招聘岗位；指导“311”就业服务6760人次；收集发布零工岗位240条，提供岗位数1050个。落实就业优先政策，发放创业担保贴息贷款4099万元；建成就业帮扶车间35家，吸纳脱贫劳动力548人；开展职业技能、创业培训等培训82期，培训人数达3067人。

一年来，我们坚持以人为本，社保服务更显温度。社会保障更加完善，企业养老保险、机关社保、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别为74850人、13205人、386976人，26800人、48353人,社会保险费收入39876万元 、21928万元、15035万元、539.72万元、2065万元；待遇水平稳步提高，调整全区16.35万退休人员基本养老金，企业、机关、城乡社保人均月增加基本养老金90.88元、149.8元、13元，有效提升了人民群众的幸福感、获得感；基金运行总体平稳，核查养老保险疑点数据4796条，追回社保资金48.45万元；开展职业技能培训和评价专项整治工作，追回违规领取的职业培训补贴资金24.79万元。社保服务暖心便民，持续优化营商环境，减免工伤保险费435万元，发放灵活就业人员养老保险补贴39.59万元,发放公益性岗位补贴746.79万元。

一年来，我们坚持人才引领，干事创业更有朝气。人力资源市场持续发力，接收各类人事档案5000余册，建成50家村（社区）人力资源服务部，有效推动了市场高质量就业；全面加强事业编制人才引进，1-11月，通过面向社会招聘及高层次人才引进29人；紧扣人才激励培养，出台《赫山区乡村振兴实用人才评价暂行办法》，评选乡村振兴技艺师、助理技艺师各10名；突出人才优化管理，晋升职务岗位工资审批570人，人均月增资250元；加强专业技术职称评定，收集高级、中级、初级职称评审资料886份，激发和释放了专业技术人才创新活力。

一年来，我们坚持守正创新，劳动监察更见实效。劳动关系和谐稳定，全区共有企业2316家企业进行劳动关系备案，备案人数达61671人。监察执法纵深推进，联合公检法司等部门出台《关于加强保障农民工工资行政司法联动工作的实施方案》，形成根治欠薪的良好机制；欠薪问题处理及时，现场及网上处置欠薪投诉1047起，为2047名劳动者追回工资2856万元。争议调解成效突出，受理劳动争议案件362起，定时效内结案率达到100%；推动“互联网+调解”融合应用，在全市内优先建成龙岭工业园、衡龙新区等18个乡镇街道基层调解组织，笔架山劳动调解小组和沧水铺劳动调解小组被省厅评为金牌调解组织。

（四）财政预算绩效管理情况

1、预算编制情况：2023年我局认真贯彻执行《会计法》、《预算法》等法律法规，认真进行了预算编制，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2、执行管理情况：我局管理制度健全，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费、公用经费、结转结余的控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

（五）财政预算绩效自评结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

七、存在的问题及原因分析

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1、提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

2、兼顾预算调整的灵活性 

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

3、加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平。

4、完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费等公务支出。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告在赫山区人民政府官网公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

 

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

      2.部门整体支出绩效自评表

      3.项目支出绩效自评表