2023年度

中共益阳市赫山区委机构编制委员会办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分中共益阳市赫山区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

中共益阳市赫山区委机构编制委员会办公室概况

 

一、 部门职责

1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委和区委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全区机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。

2、拟订全区机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。

3、承担全区各级党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

4、承担区直部门职能配置及调整工作，协调各部门之间的职责分工；审核区直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。

5、承担全区科级（含副科级，下同）机构、乡镇（街道）党政机构设置和调整及全区科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审定全区科级机构的内设机构、股级行政机构和股级事业单位设置和调整，区直股级事业单位调整，全区股级领导职数设置和调整。

6、承担全区行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全区行政事业编制总量控制和分配方案；拟订区直机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

7、承担全区机构编制实名制管理工作，审核纳入区级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

8、拟订全区事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全区事业单位登记管理工作；承担区本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

9、承担对全区各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担全区机构编制统计、网上名称管理工作；指导全区机构编制系统信息化建设。

10、完成区委、区委编委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区委编办内设机构包括：办公室、事业单位登记股、机构编制管理股、实名制管理股、监督检查科等股室，与上年没变化。

（二）决算单位构成。区委编办2023年部门决算汇总公开单位构成包括：区委编办本级，本单位无二级机构。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计224.36万元。与上年相比，增加56.4万元，增长33.58%，主要是因为2022年部分支出后移至2023年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计224.36万元，其中：财政拨款收入222.64万元，占99.23%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.72万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计224.36万元，其中：基本支出224.36万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计222.64万元，与上年相比，增加55.03万元,增长32.83%。财政拨款支出总计222.64万元，与上年相比，增加55.03万元,增长32.83%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：2022年部分支出后移至2023年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出222.64万元，占本年支出合计的99.23%，与上年相比，财政拨款支出增加55.03万元，增长32.83%，主要是因为2022年部分支出后移至2023年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出222.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） 192.45万元，占86.44%；科学技术支出3.12万元，占1.41%；社会保障和就业（类）11.69万元，占5.25 %；卫生健康（类）7.47万元，占3.36%；住房保障（类）7.9 万元，占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为153.51万元，支出决算数为222.64万元，完成年初预算的145.03%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增组织事务工作经费。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为127.05万元，支出决算为173.33万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增组织事务工作经费。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进的生活费补助增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.09万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休干部待遇提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出222.64万元，其中：

人员经费182.28万元，占基本支出的81.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、  绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费40.36万元，占基本支出的18.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费

、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出，与上年相比减少0.07万元，减少38.88%,减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为为0.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出，与上年相比减少0.07万元，减少38.88%,减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾29人，主要是外区兄弟单位来我办调研学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出40.36万元，比年初预算数43.69万元减少3.33万元，降低7.62%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位未召开相关会议；未开展业务培训；未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据益赫财绩【2024】2号《益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

（三）存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2023年度中共益阳市赫山区委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评报告

根据益赫财绩【2024】2号《益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

 （一）机构设置

2023年度，赫山区委编办设有综合股、事业单位登记股、机构编制管理股、实名制管理股、监督检查股等科股室。

（二）人员编制情况：

赫山区委编办核定行政编制数12名，2023年在编在岗12人，退休4人。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款收入153.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为123.64万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 29.87 万元，其中年审经费8.00万元，用于赫山区事业单位年度审核等方面；中文域名注册经费17.87万元，用于赫山区各单位中文域名注册管理等方面；实名制管理经费2.00万元，用于机构编制管理平台管理维护等方面；党建经费2万元，用于区委机构编制委员会办公室主题党日活动及党建活动等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2023年区委编办整体支出绩效目标153.51 万元，其中：基本支出123.64万元，项目支出29.87万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 153.51万元。

2023年区委编办无重点项目支出。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我办已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我办已实行国库集中支付管理。

制定了《赫山区委机构编制委员会办公室资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2023年，我办“三公”经费支出0.5万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费0.5万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：完善了《赫山区委机构编制委员会办公室机关管理制度》《财务管理制度》《赫山区委机构编制委员会办公室物资采购制度》《赫山区委机构编制委员会办公室资产管理制度》《机关管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：1、坚持党的领导，把牢政治方向。2、调整体制机构，巩固改革成果。3、优化编制管理，服务发展大局。4、加强监督检查，强化刚性约束。5、规范事登管理，优化服务流程。6、对标对表要求，确保整改实效。7、加强自身建设，提高队伍素质。

（三）部门整体支出实施情况分析

我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

（四）、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以编办主任肖立华为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（2）组织实施。采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

 （五）、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效率性分析

2023年，在区委、区政府的正确领导和市委编办的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示批示精神，坚持党管机构编制原则，紧扣区委“135”工作思路，自觉将机构编制工作融入赫山高质量发展新征程，以服务保障区域经济社会高质量发展为主题，为加快打造“五区一高地”、建设现代化新赫山提供体制机制和人才编制保障。

3、效益性分析

一是坚持党管机构编制原则。把准机构编制部门作为党的工作机关、政治机关的定位，以贯彻《中国共产党机构编制工作条例》为指针，以服务区委区政府大局工作为目标，始终坚持党管机构编制原则，始终把牢新时代机构编制工作的政治方向，自觉服从组织部门归口管理，主动向党委、编委和组织部门请示汇报工作，切实将“两个维护”落实到机构编制工作全过程、各方面，切实做到从体制机制上为区委中心工作提供服务保障。

二是更深层次推进理论武装。实行“第一议题”学习制度，通过理论学习中心组（扩大）学习、干部学习教育和“三会一课”等形式，认真学习领会党的二十大精神，结合第二批主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展专题研讨，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习习近平总书记关于机构编制工作重要论述和批示指示精神，学习机构编制工作“1条例7办法1规则”等业务知识，切实提高机构编制纪律意识，维护机构编制纪律的严肃性，强化机构编制刚性约束

4、评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。