益阳市赫山区

城市管理和综合执法局

2024年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

2024年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.益阳市赫山城管局承担赫山中心城区所有区域内环境卫生清扫、保洁。

2.负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监管。

3.负责主次干道以外区域市容秩序、流动商贩等行为的监督管理。

4.负责辖区内查违控违拆违。

5.负责指导各建制镇城镇管理工作。

6.加挂区城市管理委员会办公室, 负责协调处理街道、区直有关部门城市管理方面的工作。                     

（二）机构设置

益阳市赫山区城市管理和综合执法局内设股室4个：综合办公室、法制股、督察股、城市管理股；下辖“5个大队、5个中队、1个独立核算二级机构单位”。4个大队分别是：规划执法大队、城区城管执法大队、应急大队、龙岭城管执法大队、渣土管理大队；6个中队：赫山城管执法中队、桃花仑城管执法中队、金银山城管执法中队、会龙山城管执法中队、龙光桥城管执法中队、衡龙新区城管执法中队；1个独立核算二级机构：赫山区环境卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

2024年部门预算编制范围为益阳市赫山区城市管理和综合执法局本级，二级机构赫山区环境卫生服务中心为独立核算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2232.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2232.16万元。

收入较去年减少23.59万元，主要原因是：人员调出减少了预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2232.16万元，其中：一般公共服务支出939.79万元、社会保障和就业支出128.18万元、卫生健康支出69.48万元、城乡社区支出998.77万元、住房保障支出95.84万元。支出较去年减少23.59万元，其中：基本支出减少23.59万元。

支出较去年减少23.59万元，主要原因是：人员调出减少了人员经费的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2232.16万元，其中：一般公共服务支出939.79万元，占42.1%；社会保障和就业支出128.18万元，占5.74%；卫生健康支出69.48万元，占3.11%；城乡社区支出998.77万元，占44.74%；住房保障支出95.84万元，占4.29%。 具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数为1292.37万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数为939.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：主要是路灯电费支出预算720万元，用于赫山城区所有主次干道（含银城大道)、背街小巷的路灯电费。协管员工资保险167.79万元，用于40名协管员的基本工资115.2万元，保险50.19万元和劳务代理费2.4万元。绿化维护50万元，用于中心城区背街小巷两侧现有乔木、灌木，区管街心花园、街头绿地和弃管小区共计277800㎡庭院绿化，包括及时清除杂草、修剪、治虫防病、施肥、浇水、清除枯枝、补植等全部养护工作。党建经费2万元，用于党员、党支部工作、学习活动经费。

五、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费185.49万元，比上年预算减少3.16万元，减少1.67%，与上年预算基本持平，主要是厉行节约，减少了办公费用方面的支出。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为40.89万元，其中：公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024 年本部门会议费预算0.57万元，拟召开“七一”党员会议，人数约120人次；年度总结大会，人数约130人的费用支出。培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，执法执勤用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额2232.16万元，其中：基本支出1292.37万元，项目支出939.79万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2024年部门预算表格

 益阳市赫山区城市管理和综合执法局2024年部门预算公开表.xlsx