2023年

赫山区全民健身服务中心

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

第一部分

2023年部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。

（二）机构设置

区全民健身服务中心为副科级事业单位，2023年有全额拨款编制9人，自收自支编制9人。退休人员15人，其中：财政拨款退休4人，自收自支退休11人。

二、部门预算单位构成

2023年纳入部门预算编制范围的只有益阳市区全民健身服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算只有本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括体育竞赛、体育场馆、群众体育等专项经费。

（一）收入预算

2023年年初预算数225.11万元，其中公共财政预算拨款219.57万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入5.54万元。收入较去年减少167.3988万元，主要原因是其他收入减少。

（二）支出预算

2023年年初预算数225.11万元，其中，文化旅游体育与传媒支出189.95万元，社会保障和就业支出16.62万元，卫生健康支出10.23万元，住房保障支出8.31万元。支出较去年减少219.57万元，主要原因是项目支出和人员经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况

2023年一般公共预算拨款收入219.57万元，较去年增加24.8313万元，主要原因是自收自支在职人员经费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

（一）2023年年初预算数为164.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出

2023年年初预算数为55万元，是指单位为完成特定行政工作任务和体育事业发展目标而发生的支出。其中体育竞赛10万元，用于参加省、市青少年体育比赛；体育场馆10万元，用于对体育馆实施免费低收费开放的补助；群众体育20万元，用于组织大众健身活动、举办区级大众运动会的支出；其他体育支出5万元，主要用于参加省、市全民健身竞赛活动的参赛经费；运动项目管理10万元，用于培养青少年体育后备人才。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.91万元，6.4004万元，较2022年减少0.4904万元，减少约7.66%。主要原因是办公等公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为0.2万元，其中一般公共预算拨款预算0.2万元，其他资金预算0万元。公务接待费0.2万元，比去年减少1.1万元，原因是公务活动减少。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

“三公”经费一般预算拨款预算0.2万元，具体为公务接待费0.2万元，比去年减少0.1万元，原因是公务活动减少。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

本单位无一般性支出情况。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标说明

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标225.11万元，其中：基本支出170.11万元，项目支出55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款225.11万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标55万元，其中：业务工作经费（6个项目）55万元，涉及一般公共预算当年拨款55万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

以上表格内容详见本单位公开的套表“益阳市赫山区全民健身服务中心2023年部门预算公开表格”。 

 

益阳市赫山区全民健身服务中心

                               2023年1月11日

14益阳市赫山区全民健身服务中心2023年部门预算公开表.xlsx