2022年度赫山区

接待服务中心部门决算

 

 

 

 

目录

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

接待服务中心单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

负责全区重要会议重要活动的指导、接待工作，负责与省内外接待部门的对口联络，负责全区会务中心的使用管理修护，负责对全区接待工作的业务指导，做好区直单位有关接待工作的协调，及“四大家”公务商务接待工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区接待服务中心内设机构包括：办公室、财务股、接待股三个股室。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区接待服务中心 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区接待服务中心部门本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年本单位无此业务发生，本表无数据。

 

 

本年本单位无此业务发生，本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计173.03万元。与上年相比，减少16.65万元，减少0.09%，主要是因为控制支出减少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计173.03万元，其中：财政拨款收入172.82万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.21万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计173.03万元，其中：基本支出173.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计172.82万元，与上年相比，增加（减少）16.86万元,减少0.089%，主要是因为预算减少人员经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出172.82万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，财政拨款支出减少16.86万元，减少0.089%，主要是因为预算减少人员经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出172.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.61万元，占95.25%；社会保障和就业（类）支出3.98万元，占2.3%;卫生健康（类）支出支出3.55万元，占2.05%;住房保障（类）支出0.67万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为112.51万元，支出决算数为172.82万元，完成年初预算的153.6%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项

年初预算为112.51万元，支出决算为164.61万元，完成年初预算的146.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加会务管理接待服务费 52.1万元

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 3.42万元，支出决算为3.98 元，完成年初预算的116.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。 年初预算为 3.29万元，支出决算为3.55 元，完成年初预算的107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

3.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0.67万元，支出决算为0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出172.82万元，其中：

人员经费59.76万元，占基本支出的34.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保险等。

公用经费113.06万元，占基本支出的65.42%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、会议费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48.89万元，支出决算为48.89万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为48.89万元，支出决算为48.89万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算48.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个

2、公务接待费支出决算为48.89万元，全年共接待来访团组255个、来宾4865人次，主要是接待服务、会务服务及招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出113.06万元，比上年决算数减少16.1万元，降低12.47%。主要原因是：减少了委托业务方面支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费18.99万元，用于召开全区性会议的服务工作，人数9495人，内容为服务会务中心会议的会务管理、卫生维护等；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

部门整体支出绩效情况

赫山区接待服务中心按照区财政绩效部门要求在年初进行了部门整体绩效目标申报，年度预算执行完毕后，根据区财政绩效部门的统一安排，进行了部门整体支出和项目支出绩效自评，并上交了自评报告。 根据赫山区财政局的统一安排，按照相关文件精神，赫山区接待服务中心对 2022 年度部门整体支出绩效和项目支出绩效进行了综合评价，自评得分 98分。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。