赫山住建局2023年部门预算公开
时间：2023-01-17 11:30来源：预算股
2023年赫山区住房和城乡建设局
部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
赫山区住建局是区人民政府的重要组成部门之一，综合管理本行政区域内的住房和城乡建设工作。主要工作职责是贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织拟定住房和城乡建设管理的规范性文件并监督实施。负责推进新型城镇化工作。指导和管理全区村镇建设工作。协助市城市规划区城市管理。指导和管理全区建筑活动。负责建设项目的勘察设计监督管理工作。负责建立科学规范的工程建设标准体系。负责全区房屋建筑和市政（村镇）工程质量安全监管。负责推进全区建筑节能与建设科技进步。负责推进全区城镇减排工作。贯彻执行住房保障、住房制度改革与房地产管理的方针、政策和法律、法规。负责城镇低收入家庭住房保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
机构设置：全局内设8个股室，分别是办公室、人事财务股、住房保障股、城乡建设股、政策法规股、建筑业和公用事业管理股、招投标管理股、房地产管理股。下设质安监站、村镇建设服务中心、住房保障服务中心3个二级机构。住建局属行政单位，二级机构为事业单位。行政编制12人，机关后勤编制1；事业编制83人，自收自支人员68人。
二、部门预算单位构成
1、益阳市赫山区住建局部门本级
2、益阳市赫山区住房保障服务中心（二级机构）
3、益阳市赫山区建设工程质量安全监督站（二级机构）。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算
2023年年初预算数997.12万元，其中一般公共预算拨款为973.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入23.48 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少357.79万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
（二）支出预算
2023年年初预算数997.12万元，其中，社会保障支出70.44万元，卫生健康支出44.05万元，住房保障支出34.47万元，城乡社区支出848.16。支出较去年减少357.79万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况。
（一） 基本支出
2023年年初预算数为973.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出
2023年年初预算数为7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：农民工工资矛盾调处工作经费5万，党建经费2万。
五、政府性基金预算支出
无
六、国有资本经营预算支出
无
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款841.16万元，比2021年预算增长400.66万元。主要原因是自收自支人员经费纳入预算。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为1万元，其中一般公共预算拨款预算1万元，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算1万元；培训费预算0万元；未计划办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标973.64万元，其中：基本支出966.64万元，项目支出7万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款973.64万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2023年部门预算表格
