中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2024年部门预算公开
时间：2024-01-23 08:34来源：预算股
中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2024年部门预算公开
目 录
第一部分：中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2024年部门预算表格
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
第一部分：
中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）贯彻执行《中国共产主义青年团章程》，在全区团的代表大会闭会期间，执行代表大会的决议、领导全区团的工作；受区委的委托领导全区少先队工作；指导赫山区青年联合会开展工作。
（二）教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。
（三）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本区青少年对外交流和合作。
（四）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的有效覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
（五）围绕区委、区政府中心工作，适应全区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。
（六）关心青少年的工作、学习和生活，围绕党政所需、青少年所急、共青团所能，切实服务青少年；参与有关全区性青少年文件的起草、实施、监督等工作；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。
（七）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育。
（八）调查研究青少年生存发展和青少年工作现状，向区委、区政府反映青少年的意见和要求，协助区政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。
（九）加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督；协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，我单位机关内设股室4个，下属二级机构1个，内设股室含：办公室（组织宣传部）、青年发展部（社会联络部）、学校少年部（权益部）、青年志愿服务工作指导中心。下属二级机构是益阳市赫山区青年志愿服务工作指导中心。下属二级机构及所有内设股室全部纳入2024年本机关部门预算编制范围。
二、部门预算编制范围
2024年中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会部门预算编制范围包括：
1、益阳市中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会部门本级
2、益阳市赫山区赫山区青年志愿服务工作指导中心（二级机构）
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2024年年初预算数99.42万元，其中一般公共预算拨款为97.49117.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入1.93万元，上年结转0万元。收入较去年减少21.21万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数99.42万元，其中，一般公共服务支出88.84万元，社会保障支出5.78万元，医疗卫生与计划生育支出2.02万元，住房保障支出2.78万元。支出较去年减少22.21万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出97.49万元，较去年减少20.27万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为41.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2024年年初预算数为55.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：义工工作经费8万元，主要用于全区义工服务工作等；青年文明号青年岗位能手评选经费2万元，主要用于全区青年表彰等；“五四”青年活动经费，主要用于全区青年活动费等；少先队员工作经费5万元，主要用于全区少先队员培训工作等；党建经费2万元，主要用于党日活动费等；青年少发展经费30万，主要用于青少年培养、发展活动费等；西部志愿者工作经费3万，主要用于支援本部志愿者经费等；预防青少犯罪经费3万元，主要用于预防青少年犯罪宣传费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.17万元，比2023年预算2.5万元，减少32.6%。主要原因是人员调整，减少公用经费和其他交通费。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费当年预算数为0.4万元，其中一般公共预算拨款预算0.4万元，其他资金预算0万元。公务接待费0.4万元，比去年减少0.1万元，主要是厉行节约，减少公务接待费；公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0.4万元，具体为公务接待费0.4万元，比去年减少0.1万元，主要是厉行节约，减少三公务接待费，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备XX套，单价100万元（含）以上专用设备XX套。
（五）预算绩效目标情况
2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2024年本部门整体支出绩效目标99.42万元，其中：基本支出43.92万元，项目支出55.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款97.49万元。
2024年本部门单位项目支出绩效目标30万元，其中：业务工作经费（1个项目）30万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2024年部门预算表格
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
