赫山区妇女联合会2023年部门预算公开
时间：2023-01-17 14:38来源：预算股
2023年益阳市赫山区
妇女联合会部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。
2.调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。
3.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。
4.维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
6.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》，并组织实施。
7.联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
益阳市赫山区妇女联合会内设机构：办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部）。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区妇女联合会无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为益阳市赫山区妇女联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年本部门收入预算117.59万元，其中：一般公共预算拨款收入114.79万元。
收入较去年增加12.25万元，主要原因是：人员调资晋级及人员基础绩效奖的预算增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算117.59万元，其中：一般公共服务支出101.20万元、社会保障和就业支出8.40万元、卫生健康支出4.00万元、住房保障支出3.99万元。支出较去年增加12.25万元，其中：基本支出增加12.25万元。
支出较去年增加12.25万元，主要原因是：人员调资晋级及人员基础绩效奖的预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算114.79万元，其中：一般公共服务支出101.20万元，占88.16%；社会保障和就业支出5.60万元，占4.88%；卫生健康支出4.00万元，占3.49%；住房保障支出3.99万元，占3.47%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为62.29万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算数为52.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：双学双比活动经费1万元，主要用于提高农村妇女素质、促进妇女发展等方面；金秋助学经费2万元，主要用于资助儿童上学；六一儿童节经费2万元，主要用于开展儿童关爱服务活动；三八节活动经费2.50万元，主要用于三八节纪念表彰大会活动；婚前培训婚调经费3万元，主要用于维持区婚调中心正常运转所需；党建经费2万元，主要用于党建活动；妇女儿童事业发展项目专项经费40万元，主要用于促进妇女儿童事业健康发展。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费7.07万元，比上年预算增加0.11万元，增加1.58%。主要原因是：办公经费增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0.3万元；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.83万元，拟召开妇联执委扩大等会议，人数约100人次，主要包含举行听取执委工作报告、补选委员工作等；培训费预算0.29 万元，拟开展妇联系统干部培训，人数约50人次，主要内容为业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额117.59万元，其中：基本支出65.09万元、项目支出52.50万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
第二部分
2023年部门预算表格
