2023年度

益阳市赫山区妇女联合会

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分益阳市赫山区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区妇女联合会

概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

（二）调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。

（三）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。

（四）维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》，并组织实施。

（七）联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。   

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区妇女联合会内设机构包括：：办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部），机关编制数5人，实际在职在编人员4人，退休人员3人。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区妇女联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区妇女联合会本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

   部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

收入决算表

公开02表

   部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

支出决算表

公开03表

  部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

  部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

  部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

  部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

部门：益阳市赫山区妇女联合委员会                                                                                    单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

  部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

  部门：益阳市赫山区妇女联合委员会   单位：万元

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计285.10万元，与上年相比，减少129.29万元，减少31.20%。支出总计285.10万元，与上年相比，减少129.29万元，减少31.20%。收入和支出减少的原因主要是：2022年多“春蕾计划”武警助学金支出、2021年两癌经费支出85万元等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计285.10万元，其中：财政拨款收入232.07万元，占81.40%；其他收入53.04万元，占18.60%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计285.10万元，其中：基本支出119.34万元，占41.86%；项目支出165.77万元，占58.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2023年度财政拨款收入总计232.07万元，与上年相比，减少92.78万元,减少28.56%。财政拨款支出总计232.07万元，与上年相比，减少92.78万元,减少28.56%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是：2021年农村妇女“两癌”免费检查项目经费89万元在2022年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出232.07万元，占本年支出合计的81.40%，与上年相比，财政拨款支出减少92.78万元,增长28.56%，主要原因是2021年农村妇女“两癌”免费检查项目经费89万元在2022年支付。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出232.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出119.54万元，占51.51%；科学技术支出99.30万元，占42.78%；社会保障和就业支出6.05万元，占2.61%；卫生健康支出3.66万元，占1.58%；住房保障支出3.52万元，占1.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为114.79万元，支出决算数为232.07万元，完成年初预算的202.17%，其中：

1.             一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为101.20万元，支出决算为106.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:做决算工作时，新增2022年基础绩效奖支出4.7万元。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，决算数小于年初预算数的主要原因是:2023年的一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出在本年度发生支出，金额4.43万元。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增三八节系列活动经费支出9万元。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为99.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目经费支出89.5万元、赫山女企业家“领航计划”工作经费支出9.8万元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增2022年退休人员待遇提高支出0.45万元。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为4.00万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的91.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是:12月份医保推迟缴纳。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为3.99万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是:12月份住房公积金推迟缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出119.34万元，其中：

人员经费97.29万元，占基本支出的81.52%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、伙食费布置等。

公用经费22.05万元，占基本支出的18.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，其中：

2、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3、公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，与上年持平。

4、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2023年本部门未购置公务用车。

5、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2023年本部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年接待全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是上级妇联调研、培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出22.05万元，比年初上年决算数减少0.13万元，减少0.59%。主要原因是：厉行中央八项规定，牢记过紧日子思想，减少开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3万元；开支培训费5万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的40%；货物采购授予中小企业合同金额3万元.货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门公务车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据益赫财绩〔2024〕2号《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我单位积极组织，成立以妇联党组书记、主席丁丽红为组长的绩效评价工作小组，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效及2023年度赫山区农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目绩效自评工作。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年区妇女联合会整体支出绩效目标285.10万元，其中：基本支出119.33万元，项目支出165.77万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款232.06万元。

2023年区妇女联合会的重点项目支出包括免费两癌检查项目经费89万元，针对此项目，另做重点项目绩效评价。

（三）存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为

了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、

工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用

房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一：

益阳市赫山区妇女联合会2023年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据益赫财绩〔2024〕2号《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我会从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

　一、部门基本情况

（一）部门职能

1．指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

2．调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。

3．团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。

4．维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5．指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

6．代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》，并组织实施。

7．联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8．承办区委、区政府交办的其他事项。   

（二）机构设置

区妇联是群众（人民）团体机关，为正科级。区妇联机关内设2个正股级部室：办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部）。

（三）人员编制情况

赫山区妇联编制数5人，实际在职数4人，退休人员3人。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款收入232.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算基本支出为119.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中一般公共服务支出106.11万元，社会保障和就业支出6.05万元，卫生和健康支出3.66万元，住房保障支出3.52万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算项目支出112.73万元，妇女两癌项目89万元；三八节系列活动经费9万元；金秋助学项目2万元；赫山女企业家“领航计划”工作经费9.8万元；其他妇女儿童关爱项目2.93万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2023年区妇女联合会整体支出绩效目标285.10万元，其中：基本支出119.33万元，项目支出165.77万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款232.06万元。

2023年区妇女联合会的重点项目支出包括免费两癌检查项目经费89万元，针对此项目，另做重点项目绩效评价。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我会已在赫山区人民政府网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我会已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《益阳市赫山区妇女联合会固定资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2023年，我会“三公”经费支出0.18万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费0.18万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：我会制定了《机关管理制度》、《财务管理制度》、《政府采购制度》、《资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：

2023年，在区委区政府和市妇联的精心指导下，赫山区妇联紧扣区委区政府工作大局，以党建带妇建为统领，以改革创新为动力，锐意进取，勤奋作为，各项工作取得新成效。2023年4月，赫山区妇联在湖南省妇联系统宣传工作中成绩显著，被评为“表现突出单位”，2023年9月入选“2023年度《中国妇女报》宣传舆论阵地建设先进榜名单”，2023年10月荣获“全国维护妇女儿童权益先进集体”称号。

（三）部门整体支出实施情况分析

我会在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。 

（四）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以党组副书记、副主席为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（2）组织实施。采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

 （五）主要绩效及评价结论

1.经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我会制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.效率性分析

2023年，我会贯彻中央、省、市及区委区政府的决策部署，努力开创赫山妇女儿童事业高质量发展新局面，为建设现代化新赫山努力奋斗。

3.效益性分析

2023年，赫山区妇联紧紧围绕区委区政府工作大局，找准定位、履职尽责，在推动思想政治引领、服务大局、家庭建设、维权服务、组织建设等方面取得明显成效。

4.评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目强化领导，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门绩效评价报告及相关资料在本部门门户网址公开。

十、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

 

 

 

                     益阳市赫山区妇女联合会

                          2024年6月25日

2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表

单位：益阳市赫山区妇女联合会                                 自评分：96分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件二：

益阳市赫山区妇女联合会

2023年度项目支出绩效评价报告

 

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2024〕2号）等有关文件精神，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我单位积极组织，对2023年度赫山区农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目支出进行了绩效自评，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

1、项目概况

根据市妇联、市卫健委、市财政局《关于印发〈2023年益阳市农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案〉的通知》（益妇联〔2023〕4号）文件要求，2023年我区完成省重点民生实事项目“农村适龄和城镇低保适龄妇女‘两癌’免费检查任务数6000人”，共计投入资金89万元，其中：区财政投入89万元。84万元拨付给医疗机构检查费用，5万元用于宣传发动等支出。

2、项目资金使用管理情况

我单位建立了预算资金和项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，项目资金拨付及时。

3、项目绩效目标完成程度

该项目金额89万元，根据赫山区农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查进展情况和《关于印发〈2023年赫山区农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案〉的通知》（益赫妇联发〔2023〕2号）文件，我区2023年度共计进行6023人，完成年初目标任务数100.38%。2023年度“两癌”赫山区农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查经费共计89万元（其中区级财政资金89万元）。

 

二、绩效评价工作情况

我单位根据文件积极与财政局对接工作，保证资金能按时到账，同时保存好文件和入账通知单备查。相关项目资金，财务部门做到资金到账及时汇报领导、通知业务股室，对递交至财务部门的原始凭证审慎检查、反复核对，保障票据真实、合法，程序合规后及时拨付项目资金，不滞留项目资金，保证项目资金链完整。

 

三、预算支出主要绩效及评论结论

通过区妇联、区卫健局、区财政局的精心组织、区妇幼的精湛技术和各乡镇（街道、园区）的通力合作，赫山区目标人群6000人,完成检查6023人，项目完成率100.38%。主要绩效表现在以下几个方面：

一是有效提高了农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”发现率、治愈率。近年来，生活环境等各种因素导致妇女身体健康逐渐下降，特别是“两癌”早期症状不明显，容易被忽略，一旦出现不适症状就错过了最佳治疗期，存在很大的危害和风险。农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女受经济和知识的限制，主动进行检查的很少，通过该项目实施，能有效提高妇女“两癌”早诊早治率，保证妇女身心健康。

二是逐步提升农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”防治知识知晓率。通过广播电视、报纸、现场宣讲、发放宣传资料等措施，逐步提高了农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女对“两癌”的认识，树立了“防”重于“治”的健康理念，增强了群众的自我保健意识。

三是作为重点民生实事项目，充分体现了党和政府的惠民政策，群众满意度高。 

经评价，本项目综合得分95分，按照评价结果等次标准，评价等次为“优秀”。

 

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

预算支出决策符合符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；预算支出申请、设立过程符合相关要求。预算支出所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）预算执行过程情况

实际到位资金与预算资金的比率100%，资金及时落实到位有效保障了预算支出的实施；预算资金按照计划执行，预算支出预算执行情况良好；预算资金使用符合相关的财务管理制度规定；本单位的财务和业务管理制度健全，有效保障预算支出顺利实施；预算支出实施符合相关业务管理规定，有效执行业务管理制度。

（三）预算支出产出情况

赫山区农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目的目标人群6000人,在规定时间内完成检查6023人，项目完成率100.38%，高质量、高效率完成项目。

（四）预算支出效益情况

赫山区农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查工作开展以来，效果十分显著，提高了我区广大妇女的健康水平，广大妇女的“两癌”防治知识知晓率得以普及。参加该项目的农村适龄和城镇低保适龄妇女对该项目的实施比较满意。

 

五、存在的问题及建议

一是项目任务数设置要符合实际需求。因个别乡镇改街道、城区买房等原因导致相当一部分原农村妇女因户籍转为城镇户口而不再符合筛查条件，还有相当一部分适龄妇女长期外出务工而不能参加筛查，以上种种原因导致每年任务数完成相对较为困难。再加上该项目已实施多年，群众知晓率较高，很多符合条件的妇女均至少参加了一次筛查，所以参检意愿也不是那么强烈了。所以希望上级不再设置任务数，真正实现让符合筛查条件的妇女自愿参检，而非是为了完成任务数而被动参检； 二是项目推进保障力较弱。由于城市区“两癌”免费检查费用由区财政全额负担，省市财政不提供配套经费，项目经费十分紧张。为了保证各项工作顺利开展，建议财政适度增加投入。三是项目组织实施有待进一步加强。建议持续加大宣传力度，加强业务培训，同时充分考虑到在外务工适龄妇女需求，科学规范推进“两癌”免费检查。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

本项目的实施情况已经在本部门公示栏进行公示，本项目绩效评价在本部门门户网站进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。 

 

 

 

 

益阳市赫山区妇女联合会

2024年6月25日

2023年度项目支出绩效自评指标计分表