益阳市赫山区妇女联合会2024年部门预算公开
时间：2024-01-23 08:36来源：预算股
益阳市赫山区妇女联合会
2024年部门预算公开
目 录
第一部分：赫山区妇女联合会2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：赫山区妇女联合会2024年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
第一部分：
赫山区妇女联合会2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。
2、调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。
3、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。
4、维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5、指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
6、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》，并组织实施。
7、联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，有2个内设机构：办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部）。
机关编制数5人，实际在职在编人员5人，退休人员3人。
二、部门预算编制范围
2024年区妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2024年年初预算数119.21万元，其中一般公共预算拨款为116.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入2.9万元，上年结转0万元。收入较去年增加1.62万元，主要原因是人员工资调资晋级。
（二）支出预算：2024年年初预算数119.21万元，其中，一般公共服务支出103.38万元，社会保障支出8.7万元，卫生健康支出3万元，住房保障支出4.13万元。支出较去年增加1.62万元，主要原因是人员工资调资晋级。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入116.31万元，较去年增加1.52万元，主要原因是人员工资调资晋级。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为63.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2024年年初预算数为52.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：双学双比活动经费1万元，主要用于提高农村妇女素质、促进妇女发展等方面；金秋助学活动经费2万元，主要用于资助儿童上学；六一儿童节活动经费2万元，主要用于开展儿童关爱服务活动；三八节活动经费2.5万元，主要用于三八节纪念表彰大会活动；婚调中心经费3万元，主要用于维持区婚调中心正常运转所需；党建经费2万元，主要用于党建活动；妇女儿童事业发展项目专项经费40万元，主要用于促进妇女儿童事业健康发展。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.29万元，比2023年预算增长0.22万元，增长3.11%。主要原因是机关正常运转开支稍微有所增加。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费当年预算数为0.3万元，其中一般公共预算拨款预算0.3万元，其他资金预算0万元。公务接待费0.3万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0.3万元，具体为公务接待费0.3万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2024年本部门整体支出绩效目标119.21万元，其中：基本支出66.71万元，项目支出52.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款116.31万元。
2024年本部门单位项目支出绩效目标52.5万元，其中：业务工作经费（7个项目）52.5万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52.5万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区妇女联合会2024年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
益阳市赫山区妇女联合会
2024年1月17日
