益阳市赫山区机关事务服务中心

2023年部门预算公开

 

目   录

 

第一部分：赫山区机关事务服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

八、名词解释

 

第二部分：2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分：

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟定全区机关事务工作的具体政策、规章制度，负责对区委、区政府机关事务工作进行管理。
    2.负责统一组织实施区委、区政府机关办公用房建设、分配和大型维修项目。
    3.制定和组织实施区委、区政府机关资产管理的具体制度，负责对区委、区政府机关大院内的房产、地产等国有资产实施管理。
    4.负责本级政府公务用车配备、更新、管理工作，完善公务用车服务中心平台建设。 

5.负责区委、区政府机关大院内的物业管理，组织并实施公用设施维修工作和院内清扫保洁、园林绿化管理。
    6.负责对机关食堂进行监督管理。
    7.负责区委、区政府机关大院内的信件、报刊收发传递等工作。
    8.完成区委、区政府交办的其它任务

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我中心内设股室4个，1个二级机构。

内设股室分别办公室、财务股、保卫股、物业管理股。

所属二级机构为赫山区公务用车服务中心，区公务用车服务中心纳入2023年我中心预算编制范围。

二、部门预算单位构成

2023年赫山区机关事务服务中心部门预算编制范围包括：

1.益阳市赫山区机关事务服务中心部门本级

2.赫山区公务用车服务中心（二级机构）

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数732.05万元，其中一般公共预算拨款为723.81万元。收入较去年下降25.76万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数732.05万元，其中，一般公共服务支出682.93万元，社会保障支出24.73万元，卫生健康支出12.47万元，住房保障支出11.92万元。支出较去年下降25.76万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入682.93万元，较去年下降0.35万元，主要原因是人员支出小幅度下降。 

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为441.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为290.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：保卫科工作经费0.3万元；机关安保支出50万元，主要用于区委、区政府机关一院保安等方面；机关一院垃圾清运费3万元；党建经费2万元，用于区机关事务服务中心日常党日活动等方面；机要通讯经费0.2万元；公车平台人员经费120万元，主要用于赫山区公务用车运行经费；水电费及其他补助费支出10万元，主要用于机关事务管理工作；机关一院办公楼保洁支出18万元，主要用于保洁人员工资及垃圾清运等方面；物业管理费35万，主要用于机关一、二、三院的物业管理；消防设备1.5万元，用于更新维护机关一院内消防设施；退职费2.4万元；排渍水费0.49万元；赫山区各老年协会组织基本运行的经费支出48万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款220.39万元，比2022年预算增长0.97万元，增长0.44%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为202.5万元，其中一般公共预算拨款预算202.5万元，比去年减少3万元。无公务接待费，比去年（减少）3万元，原因是接待费降低；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费202.5万元，与2022年持平；因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算202.5万元，全部为公务用车运行（维护）费。接待费0万元，与去年相比减少3万元，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费202.5万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门无一般性支出。

（四）政府采购情况

2023年益阳市赫山区机关事务服务中心部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截止2022年12月31日，本部门车辆合计45台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区机关事务服务中心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标732.05万元，其中：基本支出441.16万元，项目支出290.89万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款723.81万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标290.89万元，其中：保卫科工作经费0.3万元；机关安保支出50万元，主要用于区委、区政府机关一院保安等方面；机关一院垃圾清运费3万元；党建经费2万元，用于区机关事务服务中心日常党日活动等方面；机要通讯经费0.2万元；公车平台人员经费120万元，主要用于赫山区公务用车运行经费；水电费及其他补助费支出10万元，主要用于机关事务管理工作；机关一院办公楼保洁支出18万元，主要用于保洁人员工资及垃圾清运等方面；物业管理费35万，主要用于机关一、二、三院的物业管理；消防设备1.5万元，用于更新维护机关一院内消防设施；退职费2.4万元；排渍水费0.49万元；赫山区各老年协会组织基本运行的经费支出48万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款290.89万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表格

详情见附件：2023年益阳市赫山区机关事务服务中心部门预算公开表.xlsx

 

益阳市赫山区机关事务服务中心

2023年1月13日