赫山区公路建设养护中心

2023年部门预算公开

 

目   录

 

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

 

第二部分：赫山区公路建设养护中心2023年部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：

 

赫山区公路建设养护中心

2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、 参与编制公路建设养护规划；拟定普通国省干线公路养护计划。

2、负责全区普通国省干线公路新建项目的接养工作。

3、负责组织实施全区普通国省干线公路的日常养护、小修工程、危桥改造、安保工程（安全生命防护）、水毁抢修、服务区建设、应急抢险及相关物资储备、养护评估等工作。

4、负责区交通运输局计划内的农村公路建设、日常养护工程、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作。

5、负责全区普通国省干线公路的巡查工作；协助区交通运输综合行政执法大队维护全区公路路产路权。

6、 负责全区公路路网运行监测和公路信息化管理工作。

7、负责公路行业科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广运用。

8、负责组织国防动员交通站备涉及的普通国省干线公路保畅、抢险、物资、技术等刚面的动员准备与实施工作。

9、完成区委、区人民政府和区交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，区公路管理局内设12个职能股室。

1、办公室

协调中心领导处理机关日常政务工作；负责会议组织及重要报告、综合性文件起草；负责文电、信息宣传、机要保密、档案和机关行政后勤、接待、保卫等工作；负责重大事项的决定的督办工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责中心其他各项工作的协调。

2、政工人事股

负责中心党建党务、组织人事、机构编制等工作;承办全局干职工技术职称、技术等级、年度考核、社会保险、教育培训等工作；负责群团工作和计划生育工作。

3、计划统计股

参与全市公路中长期发展规划的编制工作；协助编制公路建设、养护工程年度建议计划；协助编制项目支出预算建议计划；协助专项资金计划任务的下达和批复；经批准后指导监督实施、协助做好普通国省干线公路建设计划申报工作；负责公路建设、养护工程的工程数量和经费使用的验收和核实；协助公路建设、养护方面的专项争资工作；协助专项资金计划执行情况的检查、监督和考核工作；负责公路统计工作；协助专项资金的落实和请拨款相关事宜。

4、公路养护股

负责全中心公路养护的生产管理，督促、检查和考核各公路站养护生产任务的完成情况；制定和完善养护生产运行机制和管理模式的改革方案、管理制度和检查考核办法；负责养护生产的技术管理，制定和修订技术操作规程，总结和推广养护生产的先进经验及新材料、新技术和新工艺；负责普通国省干线和县道桥梁的日常养护等工作，负责公路、国省干线和县道桥梁的维护、监测和系统的管理，基础数据系统的建立和更新，负责公路战备的有关工作。

5、工程质检股

负责全局路面大中修工程、新改建工程、新建桥梁工程、公路站房工程的组织实施；负责项目设计文件的编制、上报和测算工作；负责区立项公路建设项目的立项、设计、施工管理的相关工作；负责公路工程设计、公路工程实验检测、监理咨询的管理工作；做好新材料、新工艺、新结构的学习及推广工作。负责组织各项工程的质量检查、监督和验收；指导、监督区立项公路建设项目的实施；参与全区公路建设市场监管和区立项公路建设项目交（竣）工验收。

6、法制安全股

负责中心地安全生产监督管理和应急管理日常工作。负责宣传和落实《公路法》、《湖南省实施（公路法）办法》和国家有关公路管理的其他法律、法规和规章；负责全中心地普法工作和法制工作；负责规范性文件的审核、清理。负责制订、完善和落实全中心机务管理的制度和办法；制定公路养护机械化计划；合理配备公路养护需要的机械设备；负责机械的维修、保养和使用的监督管理；负责机械设备更新改造的技术咨询和服务；办理有关固定资产建档、登卡、停使、封存、过户、报废处理等事项。

7、财务审计股

负责中心年度财务预算的编制，制定财务管理和各项经费开支的有关规定，检查各部门资金使用情况，及时纠正各种违反财务制度和财经纪律的现象和问题，会同计划统计股按计划（预算）和工程进度、财务进度及时拨付经费，及时编制会计报表，搞好经济核算和财产管理工作；负责筹融资工作；负责单位内部财务计划或预算的执行和决算、财务收支平衡，负责中心机关财务工作；负责有关的经济活动、经济效益、经济责任、建设项目预（概）算、决算的审计工作。

8、农村公路建设股

负责区交通运输局计划内的农村公路建设、危桥改造、安保工程建设和应急抢险等工作；负责收集全区农村公路建设情况、农村公路养护情况信息综合和农村公路危桥、安保基础数据库管理，并按要求报区交通运输局。

9、经济发展股

负责招商引资、项目开发工作。

10、资产管理股

负责国有资产的管理工作；组织协调国有资产的登记、界定、评估、变动等事项的审核及申报工作；负责组织国有资产政府采购工作；负责公路养护、机械、设备、试验仪器仪具等固定资产和经营资产的申报、购置调拨、处置等工作；指导对路产路权的维护工作，参与涉路行政许可、审批的前置技术及实施方案的评估工作。

（三）下属机构

1、设立应急抢险中心，全额拨款事业编制14名，设主任1名。主要职责为：承办区政府和区公路建设养护中心交办的公路应急抢险任务，负责公路物资储备，负责因自然灾害或突发事件造成公路、桥梁、隧道严重损毁的应急抢险和通行保障，负责公路的战备保障；负责国、省干线和县道的小修及中修工程，包括路面坑槽修补、清灌缝、裂缝处治、破碎板处治、板底灌浆等。

2、设立7个公路养护站，全额拨款事业编制49名。分别为槐奇岭养护站、龙光桥公路站、谢林港公路站、泥江口公路站、沧水铺公路站、岳家桥公路站、笔架山公路站，各公路站均为区公路管理局所属正股级事业机构，各公路站分别设置站长1名。主要职责为：负责对国、省干线和县道的养护生产工作，使其达到路面整洁、无坑槽，路基线行清晰，边坡稳定坚实、排水畅通，构造物完好无损，桥涵无跳车、桥面清洁、无积水构部件完好，沿线设施整洁、齐全、绿化管护良好，及时修复小型水毁；负责各类统计资料的整理、分析归档工作；负责所辖公路养护安全生产管理工作；负责公路站站院建设使其达到规划有序、环境优美；完成区中心安排的其他公路养护工作。

二、部门预算单位构成

2023年益阳市赫山区公路建设养护中心部门预算编制范围包括：

益阳市赫山区公路建设养护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有赫山公路建设养护中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数1037.91万元，其中一般公共预算拨款为1024.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入13.75万元，上年结转0万元。收入较去年减少250.8839万元，主要原因是人员减少，工资及附加减少，项目资金预算减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1037.91万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障支出41.25万元，卫生健康支出19.74万元，交通运输支出956.86万元，住房保障支出20.05万元。支出较去年减少250.8839万元，主要原因是人员减少，工资及附加减少，项目资金预算减少。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1024.16万元，较去年增加57.8048万元，主要原因是工资及附加增加。 

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为712.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为312万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：重大项目前期经费20万元，党建经费2万元，单位运行经费补助280万元，春运工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款43.51 37.7318万元，比2022年预算增加5.7782万元，增加15.31%。主要原增加了工资附加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为18万元，其中一般公共预算拨款预算18万元，其他资金预算0万元。公务接待费2万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费16万元，比去年减少4万元，原因是车辆减少，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算18万元，具体为公务接待费2万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费16万元，比去年减少4万元，原因是车辆减少，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

单位车辆合计15辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用5车辆，特种专业技术用车1辆，其他用车8辆。

 单价50万元（含）以上通用设备0套。

 单价100万元（含）以上通用设备1套；槐奇岭治超站不停车检测系统。

（六）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。

2023年本部门整体支出绩效目标1037.91万元，其中：基本支出725.91万元，项目支出312万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1024.16元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标312万元，其中：业务工作经费（3个项目）32万元，运行维护经费（1个项目）280万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款312万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：

 

赫山区公路建设养护中心

2023年部门预算表格

2023年益阳市赫山区公路建设养护中心部门预算公开表.xlsx