2023年益阳市赫山区交通运输局预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

第一部分

2023年部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻实施综合交通运输发展战略，会同有关部门编制辖区交通运输发展规划和年度计划;承担涉及综合运输体系的规划协调工作;推进综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。”

2、负责编制辖区交通运输行业规划， 参与拟定物流业发展战略、规划;执行有关政策并监督实施;负责交通运输行业统计工作;负责交通运输行业有关体制改革工作。

3、依法实施辖区交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力。

4、组织监督实施辖区交通运输有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构;负责辖区交通运输市场监督管理;负责辖区城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责辖区交通运输行业资质资格审批监督工作。

 5、负责辖区交通运输工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业监督管理，维护交通基础设施建设市场秩序;编制辖区道路运输工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施;负责辖区交通运输建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理;负责辖区交通基础设施建设与养护工作;承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6、负责辖区交通运输和城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排工作;按区政府规定权限审批、核准辖区规划内和年度计划内固定资产投资项目。

7、负责监督实施辖区交通运输行业科技标准、规划并监督实施;负责辖区交通运输信息化建设;监测分析交通运输运行情况，发布有关信息;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、负责辖区交通运输行业安全生产和应急管理工作;按规定组织、协调区级重点物资和紧急客货运输;负责辖区路网运行监测和应急处置协调;承担辖区交通战备工作。

9、负责辖区交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外责工作。

10、协调市级交通主管部门负责的水上与铁路等交通运输的相关工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室10个，三个二级机构。

 内设股室分别为办公室、财务审计股、人事教育股、法规股（信访办公室）、安全监督股（应急办公室）、计划统计股、基本建设股、 综合运输管理股、公路管养股、交通战备办公室。

   所属二级机构分别是区交通运输综合行政执法大队、区道路运输服务中心、区交通建设质量监督站。所属二级机构均未独立核算，二级机构及所有内设股室全部纳入2023年区交通运输局部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

赫山区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数2156.45万元，其中一般公共预算拨款为2096.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入 60.04 万元，上年结转105.02  万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数2156.45万元，其中，交通运输支出1799.83万元，社会保障和就业支出180.13万元，卫生健康支出86.94万元，住房保障支出89.55万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入2096.41万元，较去年增加0.7653万元，主要原因是人员变动，工资增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年年初预算数为1749.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出

2023年年初预算数为347万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：水上交通整治支出10万元，主要用于辖区内水上交通整治；重大项目前期经费支出20万元，主要用于重大交通建设项目前期工作；春运工作经费支出10万元，主要用于全区春运综合协调；交通运输安全监管支出20万元，用于交通运输行业安全生产和应急体系管理；单位运行经费补助支出100万元，用于弥补交通运行日常公用经费和人员工资不足；党建经费支出2万元，主要用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动；交通运输综合执法支出170万元，主要用于辖区内的交通运输行政执法；国防战备支出15万元，主要用于国防交通保障。

五、政府性基金预算支出

无。

六、国有资本经营预算支出

无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款183.94万元，比2022年预算增长13.625万元，增长8%。主要原因是在职人员人数增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为51万元，其中一般公共预算拨款预算51万元，其他资金预算0万元。具体为公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费48万元，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

2023年一般性支出合计为46.8万元，分别为办公费22.8万元、印刷费3万元、水费1万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维护费4万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费2万元。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

本部门车辆合计12台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标说明

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标2156.45万元，其中：基本支出1809.45万元，项目支出347万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2096.41万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标347万元，其中：业务工作经费（7个项目）247万元，运行维护经费（1个项目）100万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款347万元。

2023年本部门无重点项目预算。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 2023年益阳市赫山区交通运输局部门预算公开表.xlsx

 

 

 

 

 益阳市赫山区交通运输局

                                   2023年1月12日