时间:2023-01-17 11:30来源:预算股
2023年兰溪粮食产业发展服务中心
部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表(纵向)
9.一般公共预算基本支出表(横向)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家、省、市、有关法律、法规和政策,负责编制兰溪粮食产业发展服务中心的总体规划,经人民政府批准后组织实施。
2、负责粮食产业名优产品培植及推介。
3、负责做好粮食产业招商引资、对外宣传、立项争资及项目考察、论证和审核工作。
4、负责做好区兰溪粮食产业发展服务中心范围内企业管理、协调、服务、统计工作,督促企业做好节能减排和环境保护工作。
5、负责区兰溪粮食产业发展服务中心范围内粮食产业发展规划、国有土地使用权的出让、转让和基础设施建设工作。
6、完成区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
兰溪粮食产业发展服务中心位于益阳市赫山区兰溪镇百家塅,为区政府直属正科级公益一类事业单位,核定全额事业编制10名,现有全额事业编制6名。内设办公室、项目建设股、招商投资发展股、企业服务股四个股室(均为正股级)。
二、部门预算单位构成
赫山区兰溪粮食产业发展服务中心只有本级,无其他二级预算单位。因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有赫山区兰溪粮食产业发展服务中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数93.94万元,其中一般公共预算拨款为90.62万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入3.32万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数93.94万元,其中,一般公共服务支出74.6万元,社会保障支出9.97万元,医疗卫生与计划生育支出4.39万元,住房保障支出4.98万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款收入93.94万元,具体安排如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为66.94万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2023年年初预算数为27万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:招商引资经费20万元,主要用于招商引资相关工作。租赁费5万元,主要用于租赁办公室。党建经费2万元,主要用于机关党建活动。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门无国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.34万元,比2022年预算减少1.28万元。主要原因是人员减少。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为0万元,其中一公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元。
(三)一般性支出情况
2023 年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未计划办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(六)预算绩效目标说明
2023年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2023年本部门整体支出绩效目标93.94万元,其中:基本支出66.94万元,项目支出27万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款93.94万元。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
兰溪粮食产业发展服务中心2023年部门预算表格
2023年益阳市赫山区兰溪粮食产业发展服务中心部门预算公开表.xlsx