兰溪粮食产业发展服务中心2024年部门预算公开

目录

 

第一部分：兰溪粮食产业发展服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

    1、贯彻执行国家、省、市、有关法律、法规和政策，负责编制兰溪粮食产业发展服务中心的总体规划，经人民政府批准后组织实施。

2、负责粮食产业名优产品培植及推介。

3、负责做好粮食产业招商引资、对外宣传、立项争资及项目考察、论证和审核工作。

4、负责做好区兰溪粮食产业发展服务中心范围内企业管理、协调、服务、统计工作，督促企业做好节能减排和环境保护工作。

5、负责区兰溪粮食产业发展服务中心范围内粮食产业发展规划、国有土地使用权的出让、转让和基础设施建设工作。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

    兰溪粮食产业发展服务中心位于益阳市赫山区兰溪镇百家塅，为区政府直属正科级公益一类事业单位，核定全额事业编制10名，现有全额事业编制6名。内设办公室、项目建设股、招商投资发展股、企业服务股四个股室（均为正股级）。

二、部门预算编制范围

赫山区兰溪粮食产业发展服务中心只有本级，无其他二级预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有赫山区兰溪粮食产业发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数95.68万元，其中一般公共预算拨款为92.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入3.44万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数95.68万元，其中，一般公共服务支出76.44万元，社会保障支出6.89万元，医疗卫生与计划生育支出3.75万元，住房保障支出5.17万元，职业年金支出3.44万元。

2024年一般公共预算拨款收入95.68万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为68.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：招商引资经费20万元，主要用于招商引资相关工作。租赁费5万元，主要用于租赁办公室。党建经费2万元，主要用于机关党建活动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.24万元，比2023年预算增加0.18万元。

（二）“三公”经费预算

 2024年“三公”经费当年预算数为0.7万元，其中一公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.7万元，因公出国（境）费0万元。

（三）政府采购情况

2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2024年本部门整体支出绩效目标95.68万元，其中：基本支出68.68万元，项目支出27万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款95.68万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2024年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

第二部分：兰溪粮食产业发展服务中心2024年部门预算表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类(政府预算)

5、支出分类(部门预算

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表(纵向）

9、一般公共预算基本支出表(横向）

10、工资福利(政府预算)

11、工资福利

12、个人家庭(政府预算)

13、个人家庭

14、商品服务(政府预算)

15、商品服务

16、三公

17、政府性基金

18、政府性基金(政府预算)

19、政府性基金(部门预算

20、国有资本经营预算

21、财政专户管理资金

22、专项清单

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

 

 兰溪粮食产业发展服务中心-2024部门预算公开表.xlsx