2023年度

益阳市赫山区农业农村局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  益阳市赫山区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区农业农村局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。参与农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶村的帮扶政策，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级、区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区农业农村局内设机构包括：办公室、计划财务股、人事股、农田建设服务中心、农村社会事业促进股、乡村产业发展股、发展规划股、农产品质量安全监管站、种植业管理股、植保植检站、农药监管站、科技教育股、农业资源利用与保护股、土壤肥料管理站、经作站、法规股、农业保险站。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级及所属二级机构赫山区农业技术推广中心、赫山区农民素质教育办公室、赫山区农产品质量检验检测站、赫山区农业科学研究所、赫山区农业良种繁育场、赫山区农田建设服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

 部门：益阳市赫山区农业农村局                                                                                                单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：益阳市赫山区农业农村局                                                                                               单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：益阳市赫山区农业农村局                                                                                               单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区农业农村局                                                                                                 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市赫山区农业农村局                                                                                                 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市赫山区农业农村局                                                                                               单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

 部门：益阳市赫山区农业农村局                                                                                               单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计49223.47万元。与上年相比，增加10643.81万元，增长28%，主要是因为本年争取上级专项增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计49223.47万元，其中：财政拨款收入40460.89万元，占82.2%；其他收入8762.58万元，占17.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计49223.47万元，其中：基本支出1712.61万元，占3.48%；项目支出47510.86万元，占96.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计40460.89万元，与上年相比，增加5638.43万元,增长16.2%，主要是因为本年争取上级专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出40460.89万元，占本年支出合计的82.2%，与上年相比，财政拨款支出增加5638.43万元，增长16.2%，主要是因为本年争取上级专项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出40460.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.1万元，占0.02%；科学技术支出12.2万元，占0.03%；社会保障和就业支出234.93万元，占0.58%；卫生健康支出110.77万元，占0.28%；节能环保支出1520.16万元，占3.76%；农林水支出37173.48万元，占91.88%；自然资源海洋气象等支出435.69万元，占1.08%；住房保障支出89.38万元，占0.2%；粮油物资储备支出877.17万元，占2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1524.13万元，支出决算数为40460.89万元，完成年初预算的26.55%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为完成其他财政事务支出，增加预算收入4.1万元。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为完成一般公共性服务支出，增加预算收入3万元。

3、科学技术支出（类）其他科学支出(款）其他科学技术支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为完成其他科学技术支出，增加预算收入12.2万元。

4、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位养老保险缴费支出(项）。

年初预算为120.78万元，支出决算142.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动增加。

5、社会保障和就业支出(类）抚恤(款）死亡抚恤(项）。

年初预算为0万元，支出决算92.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部去世预算增加抚恤金21.78万元。

6、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项）。

年初预算为110.77万元，支出决算110.77万元，完成年初预算的100%。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项）。

年初预算为0万元，支出决算为1317.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是实施中央土壤污染防治项目，预算增加1317.53万元。

8、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项）。

年初预算为0万元，支出决算为202.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是实施重点生态保护修复项目，预算增加202.64万元。

9、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项）。

年初预算为1163.19万元，支出决算为1148.81万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员经费次年办理拨付手续。

10、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项）。

年初预算为0万元，支出决算为718.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取基层农技推广与新型农民培育、绿色高质高效、三分地养活一个人等项目，预算增加718.97万元。

11、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农业救灾及病虫害绿色控制项目，预算增加81.5万元。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农产品质量安全监管工作经费，预算增加88.11万元。

13、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取受污染耕地安全利用等项目，预算增加41.29万元。

14、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项）。

年初预算为0万元，支出决算为153.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取省级农业生产防灾救灾资金项目，预算增加153.5万元。

15、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项）。

年初预算为0万元，支出决算为1313.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取中央耕地轮作休耕治理等项目，预算增加1313.83万元。

16、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项）。

年初预算为0万元，支出决算为10820.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取耕地地力保护补贴、适度规模经营、产业融合发展等项目，预算增加10820.5万元。

17、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项）。

年初预算为0万元，支出决算为289万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加冷链设施建设项目，预算增加289万元。

18、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项）。

年初预算为0万元，支出决算为1950.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农村改(新）建厕所建设项目实施，预算增加1950.73万元。

19、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项）。

年初预算为0万元，支出决算为1710.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农业资源环境保护类项目，预算增加1710.88万元。

20、林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项）。

年初预算为0万元，支出决算为10068.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农田建设项目，预算增加10068.64万元。

21、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项）。

年初预算为40万元，支出决算为3796.02万元，完成预算的94.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是争取市级人居环境整治及贷款贴息、农业体系能力建设与补短板等项目，预算增加3796.02万元。

22、农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项）。

年初预算为0万元，支出决算为2081.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取产业扶贫和乡村振兴衔接项目，预算增加2081.95万元。

23、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项）。

年初预算为0万元，支出决算为2782.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取稻谷目标价格补贴项目及棉花补贴项目，预算增加2782.53万元。

24、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水(项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农业保险、地力补贴面积核查等各项目工作经费，预算增加127.2万元。

25、自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务油(款）其他自然资源事务支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为435.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取中央重点生态保护修复治理项目，预算增加435.69万元。

26、住房保障支出(类）住房改革支出(款）住房公积金(项)

年初预算为89.38万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算100%。

27、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为877.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取商品粮大省奖励等项目，预算增加877.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1597.09万元，其中：

人员经费1472.7万元，占基本支出的92.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费124.39万元，占基本支出的7.79%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为2.68万元，完成预算的46.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、精简开支，与上年相比减少0.27万元，减少9.16%，减少的主要原因是厉行节约、精简开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.58万元，完成预算的87.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支，降低标准，与上年相比减少0.03万元，减少1.87%,减少（增长）的主要原因是厉行节约、减少开支，降低标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.1万元，完成预算的27.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少出行，尚有部分支出次年办理报销手续，与上年相比减少0.24万元，减少17.91%,减少的主要原因是减少出行，尚有部分支出次年办理报销手续。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.58万元，占58.96%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.1万元，占41.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.58万元，全年共接待来访团组5个、来宾132人次，主要是接待上级领导检查指导及兄弟单位工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.1万元，主要是燃油、保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门没有政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出124.39万元，比上年决算数减少2.38 万元，降低1.88%。主要原因是厉行节约，精减开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.12万元，用于召开乡镇农技干部工作部署会议，人数280人，内容为粮食生产工作部署、安全生产工作会议、农产品监管等工作会议；开支培训费2.35万元，内容为开展农作物病虫害防治培训、农民素质教育培训等580人次。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3218.24万元，其中：政府采购货物支出1264.85 万元、政府采购工程支出643.14万元、政府采购服务支出1310.25万元。授予中小企业合同金额3218.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3218.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金38863.8 万元。没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。从评价情况来看，项目实施达到了预期效果，生态效益、社会效益显著，实现了农业增效、农民增收。

（二）部门整体支出绩效情况

1、全面落实粮食安全党政同责，建设高标准农田8.32万亩（其中投融资创新4.2万亩），完成耕地抛荒治理与耕地“非粮化”专项整治超3000亩，推行水稻完全成本保险87.61万亩、油菜农业保险近3.6万亩，全方位夯实粮食安全根基，保障粮食和重要农产品稳定安全供给。2023年，我区粮食播种面积105.1万亩，其中早稻43.3万亩，产量达49万吨左右，圆满完成省市下达的我区的粮食生产任务。推广“早专晚优”模式绿色高质高效行动28万亩、专业化集中育秧36万亩；推广“稻油”“稻稻油”模式，全区发展稻油轮作5万亩，带动全区油菜生产11万亩；持续探索旱地大豆多样化种植模式，发展大豆玉米带状复合种植，全年大豆播种面积达0.72万亩。全区蔬菜播种面积40.5万亩，全年上市鲜菜约10.21亿千克，较去年同期增长4.61%，产值达27.34亿元，较去年同期增长4.55%。春茶总产量1016吨（其中名优茶60吨），总产值3790万元（其中名优茶产值705万元）。

2、创建打造3个省级粮食生产示范片，全区各级粮食示范片总面积超1万亩。“三分地养活一个人”粮食高产绿色优质科技创新工程万亩示范片双季优质超级杂交稻早稻平均亩产达615.1公斤，一季超级杂交稻+再生稻生产模式头季平均亩产达859.4公斤。示范推广臻两优8612镉低积累品种3.9万亩，经国家农学会、省农科院专家测产验收，该品种亩产达831.4公斤。

3、完善适度规模经营主体扶持办法，构建以农业龙头企业为核心、农民专业合作社为纽带、专业大户和家庭农场为基础的新型农业经营组织联盟。发展区级以上农业产业化龙头企业81家，其中国家级2家、省级18家、市级58家、区级3家；省级农业产业联合体10家，省级示范联合体8家，市级农业产业联合体8家；四星级以上休闲农庄8家；在册农民专业合作社1350家、家庭农场3952。。

4、全面推进“百日攻坚”行动，整治垃圾乱扔、杂物乱放、鞭炮乱燃、污水乱排等“八乱”问题10103处，农村生活污水治理率达29.53%。大力推进美丽庭院、美丽屋场、美丽乡村“三美同创”，在15个行政村建成美丽庭院1500个。

5、大力推广绿色生产方式，全年实现统防统治面积96万亩、实施农作物病虫绿色防控集成技术63万亩、完成秸秆还田65万亩次，预计秸秆离田收储面积在10万亩以上。

（三）存在的问题及原因分析

争取上级专项要求专款专用，且全部投入项目实施，没有工作经费难以推动工作的开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农村社会事业支出：指为美丽乡村全域推进、改(新）建农村户(公）厕奖补支出。

十五、其他粮油物资支出：指为粮食收购预检点及检测设备购置支出。

十六、农田建设支出：指为发展高标准农田建设、灾毁农田修复、农田管护等支出。

十七、农业资源保护与利用支出：指发展绿色种养循环农业、耕地保护与地力提升和化肥减量增效、耕地质量管理的支出。

十八、其他扶贫支出：指为推进乡村振兴、整治人居环境、发展农业生产的支出。

十九、农业生产发展支出：指农业产业融合发展、超级稻百亩示范试验、农业产业强镇、适度规模扶持、种粮大户扶持等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2023年度益阳市赫山区农业农村局

单位整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

(一)主要职能职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。参与农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶村的帮扶政策，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级、区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

益阳市赫山区农业农村局内设机构包括：办公室、计划财务股、人事股、农田建设服务中心、农村社会事业促进股、乡村产业发展股、发展规划股、农产品质量安全监管站、种植业管理股、植保植检站、农药监管站、科技教育股、农业资源利用与保护股、土壤肥料管理站、经作站、法规股、农业保险站。局属二级机构赫山区农业技术推广中心、赫山区农民素质教育办公室、赫山区农产品质量检验检测站、赫山区农业科学研究所、赫山区农业良种繁育场、赫山区农田建设服务中心。年末实有人数188人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1597.09万元。其具体支出如下：工资

福利支出1285.76万元、商品和服务支出119.31万元、对个人和家庭的补助支出186.94万元、其他资本性支出5.08万元。

为有效控制“三公”经费支出及确保“三公”经费支出的合法、合规，我局厉行节约，严格执行中央“八项”规定，加强了公务用车的管理及接待的审批制度，全年没有超预算、超规模、超范围和超标  准现象，也没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。全年三公经费合计2.68万元，其中公务用车运行维护费1.1万元，公务接待费1.58元。较上年减少0.27万元。

（二）项目支出情况

为加强对专项资金的管理，进一步完善了财政专项资金管理方案，且所有项目严格按照上级批复文件要求进行实施，坚持专款专用，并在项目完成后逐个进行绩效自评，总结好的做法，分享项目效益，为来年项目实施奠定基础。

2023年一般公共预算财政拨款项目支出38863.8万元，根据支出功能分类，一般公共服务支出7.1万元、科学技术支出12.2万元、社会保障和就业支出234.93万元、卫生健康支出110.77万元、节能环保项目支出1520.16万元、农林水项目支出37173.48万元、自然资源海洋气象等支出435.69万元、住房保障支出89.38万元、粮油物资储备项目支出877.17万元。具体项目收支情况如下：

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本部门没有政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本部门没有国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本部门没有社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

1、绷紧粮食生产“安全弦”，筑牢“赫山粮仓”。全面落实粮食安全党政同责，建设高标准农田8.32万亩（其中投融资创新4.2万亩），完成耕地抛荒治理与耕地“非粮化”专项整治超3000亩，推行水稻完全成本保险87.61万亩、油菜农业保险近3.6万亩，全方位夯实粮食安全根基，保障粮食和重要农产品稳定安全供给。完成粮食播种面积105.1万亩，其中早稻43.3万亩，预计产量达49万吨左右，圆满完成省市下达的我区的粮食生产任务。推广“早专晚优”模式绿色高质高效行动28万亩、专业化集中育秧36万亩；推广“稻油”“稻稻油”模式，全区发展稻油轮作5万亩，带动全区油菜生产11万亩；持续探索旱地大豆多样化种植模式，发展大豆玉米带状复合种植，全年大豆播种面积达0.72万亩。全区蔬菜播种面积40.5万亩，全年上市鲜菜约10.21亿千克，较去年同期增长4.61%，产值达27.34亿元，较去年同期增长4.55%。春茶总产量1016吨（其中名优茶60吨），总产值3790万元（其中名优茶产值705万元）。

2、挑起现代农业“金扁担”，用好“科技之力”。创建打造3个省级粮食生产示范片，全区各级粮食示范片总面积超1万亩。“三分地养活一个人”粮食高产绿色优质科技创新工程万亩示范片双季优质超级杂交稻早稻平均亩产达615.1公斤，一季超级杂交稻+再生稻生产模式头季平均亩产达859.4公斤。示范推广臻两优8612镉低积累品种3.9万亩，经国家农学会、省农科院专家测产验收，该品种亩产达831.4公斤。积极探索一季优质稻+油菜新品种、再生稻+油菜早熟品种等农业生产新模式，争取实现“稳粮、提效、增绿”多重目标。根据我区农业生产实际情况，遴选发布了13项种植业主推技术、35项蔬菜新技术，大力推广蔬菜新品种23个、新肥料8个、低毒低残留农药30个。充分利用田间课堂、农技培训班等多种形式，开展蔬果生产技术培训8期、水稻生产技术培训10多期、“农技特岗生”业务培训1期，有效提高了我区农技推广服务水平。全面推进高素质农民培育工作，组织开展2023年赫山区油菜新品种培训观摩会、2023年乡村产业振兴带头人“头雁”培育、人才强农培训等，预计2023年培训高素质职业农民和农业领军人才等超700名。

3、激活产业发展“加速器”，打造“强筋健骨”。完善适度规模经营主体扶持办法，构建以农业龙头企业为核心、农民专业合作社为纽带、专业大户和家庭农场为基础的新型农业经营组织联盟。截至目前，我区共有区级以上农业产业化龙头企业81家，其中国家级2家、省级18家、市级58家、区级3家；省级农业产业联合体10家，省级示范联合体8家，市级农业产业联合体8家；四星级以上休闲农庄8家；在册农民专业合作社1350家、家庭农场3952。创建培育“ 一村一品”示范村3个，形成了一村带数村、多村连成片的发展格局。大力推动农业与休闲旅游深度融合，预计本年度休闲农业和乡村旅游接待人次超400万、营业收入超6亿元。组织开展国家、省、市、县现代农业产业园、现代农业特色产业园、农业产业强镇、农业特色小镇“四级同创”工作，2023年，预计创建区级现代农业特色产业园5个、创建市级现代农业特色产业园2个。

4、打好人居环境整治“组合拳”，谱写“幸福画卷”。全面推进“百日攻坚”行动，整治垃圾乱扔、杂物乱放、鞭炮乱燃、污水乱排等“八乱”问题10103处，农村生活污水治理率达29.53%。大力推进美丽庭院、美丽屋场、美丽乡村“三美同创”，在15个行政村建成美丽庭院1500个。深入开展宜居宜业和美乡村建设,在衡龙桥镇高家桥村创建打造1个省级和美湘村示范村。创新“3456”改厕模式，以“首厕过关”带动“每厕过关”,2023年改（新）建卫生厕所4967户，完成率达59.7%。大力推进生活垃圾源头分类减量与利用, 创建打造1个市级农村生活垃圾分类管理试点村。

5、破除生态资源“紧箍咒”，实现“绿色领跑”。大力推广绿色生产方式，全年实现统防统治面积96万亩、实施农作物病虫绿色防控集成技术63万亩、完成秸秆还田65万亩次，预计秸秆离田收储面积在10万亩以上。开展农药废弃物回收行动，全年累计建立回收点218个、新建归集点1个、回收农药包装废弃物24吨。积极推动受污染耕地安全利用工作，全区1.38万亩严格管控区已全部退出水稻种植，31.65万亩轻中度污染耕地采取撒施生石灰、低吸镉品种替代、喷施叶面阻控剂等措施进行合理利用。实施绿肥生产“百千万”示范工程，预计辐射带动全区种植绿肥7万亩；开展绿色种养循环农业试点，全区落实试点面积超8万亩，实现畜禽粪污综合利用率超90%。扎实开展土壤“三普”工作，预计在12月底完成902个土壤普查样点采集任务。

6、严守农产品质量“警戒线”，保障“舌尖安全”。持续深入开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动，科学开展农产品质量例行监测、风险监测和监督抽查，2023年我区平均农残检测合格率在99.8%以上。加强质量安全追溯管理，全区100家、395个产品进驻湖南省“农产品”身份证管理信息平台，并进行赋码标识。101家农产品生产经营企业纳入食用农产品承诺达标合格证管理对象，全区五类农产品生产基地开具合格证2.6万张，实现带证销售1.7万吨。推进“三品一标”提升行动，目前全区共有“二品一标”认证有效产品44个，其中绿色食品产品43个、国家农产品地理标志产品1个。

7、练就农业执法“真功夫”，护航“振兴征程”。加强对农业执法人员的管理，严格落实持证上岗、亮证执法。组织全局执法人员开展行政执法专业培训并参加湖南省行政执法人员考试，全局持证执法人员达65人。全年共出动执法人员超3000人次、执法船600艘次，立案76起，结案56起。

七、主要存在的问题

（一）受人工成本、农资价格、稻谷价格和自然灾害等因素影响，农民种粮效益不断被压缩，种粮积极性持续下降，水稻“双改单”趋势较为严重，粮食生产面积、保产量压力较大。

（二）各类经营主体虽多，但大多数经营主体在资金、资源、信息等方面有限，实力较弱，从而农业品牌不响、产业链条不长、产业融合不深。

(三)年龄结构严重老化、专业技术力量薄弱、待遇不能到位、工作积极性普遍较低，工作上难有创新和突破。

八、其他需要说明的情况

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表