2023年度

赫山区乡村振兴局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分赫山区乡村振兴局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

赫山区乡村振兴局部门概况

 

 

 

 

 

一、  部门职责

（一）宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的综合协调、服务指导和监督管理工作。

（二）拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责全区扶贫开发总体规划并组织实施；负责全区区各类扶贫资金的上报、审批、分配和管理；负责全区各类扶贫项目的规划、评估、组织实施、检查验收工作。

（四）负责制定全区扶贫系统业务培训；组织开展产业扶贫、科技扶贫工作；协助做好村级组织建设等工作。

（五) 负责扶贫开发情况的统计和动态监测工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区乡村振兴局内设机构包括：综合股、人事财务股、防贫监测股、开发指导股；下设1个未单独核算二级机构：益阳市赫山区乡村振兴局调研指导站。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区乡村振兴局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区乡村振兴局本级以及二级机构益阳市赫山区乡村振兴局调研指导站（所属二级机构未独立核算）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13039.33万元，与上年相比，增加3890.17万元，增长42.52%；支出总计13039.33万元，与上年相比，增加3890.17万元，增长42.52%。主要是因为中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13039.33万元，其中：财政拨款收入11310.69万元，占86.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1728.64万元，占13.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13039.33万元，其中：基本支出210.99万元，占1.62%；项目支出12828.34万元，占98.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计11310.69万元，与上年相比，增加2831.85万元,增长33.40%；财政拨款支出总计11310.69万元，与上年相比，增加2831.85万元，增长33.40%。主要是因为中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出11310.69万元，占本年支出合计的86.74%，与上年相比，财政拨款支出增加2831.85万元，增长33.40%，主要是因为中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出11310.69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.56万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出13.42万元，占0.12%；卫生健康（类）支出8.48万元，占0.07%;农林水（类）支出11277.36万元，占99.71%；住房保障（类）支出9.86万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为206.6万元，支出决算数为11310.69万元，完成年初预算的5474.68%，其中：

1、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加赫山区引进全日制研究生补助1.56万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.42万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.22万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于年初预算数的原因是：上年度行政单位医疗结余0.26万元。

4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为113.10万元，支出决算为148.24万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基本支出经费35.14万元。

5、农林水支出（类）扶贫（款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为62万元，支出决算为10119.89万元，完成年初预算的16322%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政衔接推进乡村振兴补助资金10057.89万元。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1008.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村厕所革命奖补资金1008.05万元。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加阿里人员经费1.19万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出181.56万元，其中：

人员经费163.62万元，占基本支出的90.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、住房公积金。

公用经费17.94万元，占基本支出的9.88%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.09万元，完成预算的54.5%，决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少，与上年相比减少0.91万元，减少45.5%,减少的主要原因是接待人次减少。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数，与去年相比没有变化。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.09万元，完成预算的54.5%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少，与上年相比减少0.91万元，减少45.5%,减少的主要原因是接待批次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比没有变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组5个、来宾78人次，主要是省级实地考核巩固脱贫攻坚与衔接乡村振兴、青岛西海岸新区考察、安化县乡村振兴局交流学习、省户厕整改专项督查、改厕工作接待发生的接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出17.94万元，比年初预算数增加1.29 万元，增长7.75%。主要原因是：办公费、印刷费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.912万元，用于召开乡村振兴工作会议，人数160人，内容为省级实地考核巩固脱贫攻坚与衔接乡村振兴、省户厕整改专项督查。开支培训费44.947万元，其中22.87万元用于技能培训，人数115人，内容为农机技能提升、脱贫劳动力就业技能培训；其中21.648万元用于开展致富带头人培训，人数41人，内容为产业发展型、乡村建设型和乡村治理型三大类人才培训；其中0.429万元用于干部培训，人数14人，内容为乡村振兴示范创建学习交流培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额258.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位预算绩效管理工作在市区财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将所有扶贫基础建设项目及产业发展项目列入绩效评价范围，重点开展了部门整体支出绩效评价工作，纳入预算绩效评价管理的资金总量达到13039.33万元。绩效评价管理机制不断完善，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，建立了由计划财务股牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度巩固了“两不愁三保障”成果。推动同乡村振兴有效衔接。科学规划全区“美丽屋场一张图”，今年建设36个“1+6”美丽屋场，同步推进12个“宜居宜业和美乡村”示范村（片区）建设，已完成11项创建任务，正在启动验收。全面完成8323户的年度改厕任务，全区卫生厕所普及率达96.4%，无害化厕所普及率达55.4%，较2022年提升5.3%。全面摸排2013年以来政府组织实施改造的农村户厕，发现各类问题厕所12683个，全部整改到位。坚持“谁使用、谁管护”原则，建立“五有”长效管护机制，实现管护、监督100%到位。全力推动18个重点项目落地落实，开工竞赛类三个已全部完成项目开工及项目统计入库。报批类项目4个，3个已完成报批手续，1个因土地性质问题正在继续完善相关手续。11个建设类项目，9个已完成年度任务。

（三）存在的问题及原因分析

我单位将按照市区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出（项）：反映生产发展、社会发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

一、2023年度赫山区乡村振兴局整体支出绩效自评报告。

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩[2024] 2号）文件通知，结合我局的具体情况，我局党组对此项工作进行了认真的研究和部署，现将赫山区乡村振兴局2023年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门概况

“赫山区乡村振兴局”前身为“赫山区扶贫开发办公室”。2021年5月8日，“赫山区扶贫开发办公室”正式更名为“赫山区乡村振兴局”，为赫山区人民政府工作部门，正科级单位。设党组书记1名，副书记、局长1名，副局长2名，共有16个编制，其中行政编制6个，事业编制10个。单位现有干部14人，其中行政编在编在岗5人，事业编在编在岗9人，行政编空缺1个，事业编空缺1个。单位内设综合股、人事财务股、监测项目股（根据省委巡视组反馈意见，开发指导股与贫困监测股现已进行合并）、区扶贫调研指导站（所属二级机构）。2021年9月成立赫山区委实施乡村振兴战略领导小组，11月成立赫山区乡村振兴指挥部。

（二）职责职能情况

因上级部门暂未明确乡村振兴相关职责职能，我局的职责职能等“三定”相关事项暂未确定。根据安排，目前我单位主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作，同时作为领导小组办公室和乡村振兴指挥部办公室负责、组织、协调全区推进乡村振兴。

二、一般公共预算支出情况

2023年总支出11310.69万元，其中基本支出181.56万元；项目支出11129.13万元(其中其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10119.89万元，2023年农村改厕项目支出1008.05万元，追加阿里木江同志人员经费1.19万元）。

财政年初预算经费213.31万元，预算完成率为100%。

收支平衡结余情况：收入11310.69万元，支出11310.69万元，2023年结转0万元，2022年滚存结余0万元。

（一）基本支出情况

2023年度基本支出财政拨款收入181.56万元，2022年结转0万元，基本支出财政拨款支出181.56万元，2022年滚存结余0万元。其中人员经费支出163.62万元；公用经费支出17.94万元。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出财政拨款收入11129.13万元，2022年结转0万元；项目支出财政拨款支出11129.13万元；2023年滚存结余0万元。详细支出如下：

1、其中其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目10119.89万元，支出10119.89万元，结余0万元。

2、2023年农村改厕项目1008.05万元，支出1008.05万元，结余0万元。

3、追加阿里木江同志人员经费1.19万元，支出1.19万元，结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金收入。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无国有资本收入。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无社会保险基金收入。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度巩固了“两不愁三保障”成果。推动同乡村振兴有效衔接。科学规划全区“美丽屋场一张图”，今年建设36个“1+6”美丽屋场，同步推进12个“宜居宜业和美乡村”示范村（片区）建设，已完成11项创建任务，正在启动验收。全面完成8323户的年度改厕任务，全区卫生厕所普及率达96.4%，无害化厕所普及率达55.4%，较2022年提升5.3%。全面摸排2013年以来政府组织实施改造的农村户厕，发现各类问题厕所12683个，全部整改到位。坚持“谁使用、谁管护”原则，建立“五有”长效管护机制，实现管护、监督100%到位。全力推动18个重点项目落地落实，开工竞赛类三个已全部完成项目开工及项目统计入库。报批类项目4个，3个已完成报批手续，1个因土地性质问题正在继续完善相关手续。11个建设类项目，9个已完成年度任务。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不很完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，更好的做好绩效管理工作。

八、下一步改进措施

我单位将按照市区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

 总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

赫山区乡村振兴局是根据年度工作计划和目标任务，制定可操作和可考核的绩效目标。并根据工作开展情况，通过查阅系统、资料、年度预决算报表等方式来检查绩效完成情况。但对绩效自评工作欠缺经验，未经过系统培训，绩效指标的设置还有待完善。