2023年益阳市赫山区

农机事务中心部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

第一部分

2023年部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。

2.参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。

3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产提供技术支持服务。

4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。

5.拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。

6.负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。

7.负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。

8.承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

 

 

（二）机构设置

益阳市赫山区农机事务中心机关内设股室6个，无二级机构。

内设股室分别为办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区农机事务中心无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围为益阳市赫山区农机事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年本部门年初预算数441.49万元，其中一般公共财政预算拨款收入为427.30万元。政府性基金拨款0万元，国有资本经营收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入14.19万元。

收入较上年减少的10.1万元，主要是在职转退休，拨款人数减少，财政拨款工资福利等人员经费拨款收入减少。

支出预算：2023年本部门年初预算数441.49万元，其中，农林水支出349.49万元、社会保障和就业支出42.57万元、卫生健康支出28.56万元、住房保障支出20.87万元。支出较上年减少10.1万元，其中基本支出减少10.1万元。

支出较去年减少10.1万元，主要原因是单位上年存在在职转退休，减少了人员经费。二是因为人员数量减少日常公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算427.30万元，其中：农林水支出349.49万元，占81.79%；社会保障和就业支出28.38万元，占6.64%；卫生健康支出28.56万元，占6.68%。具体情况安排如下：

（一）基本支出:2023年本部门基本支出预算数为370.30万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出:2023年本部门项目支出预算数为57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党建经费2万元，主要用于单位基层党组织建设的各项费用；农机购置补贴经费20万元，放管服改革费用20万元，农机安全生产经费10万元，农机管理和农机安全5万元，主要用于农业机械化水平提升，新机具新技术推广和农机安全操作人员教育培训，农机购置补贴工作的推进和落实，合作社培建工作的指导和推动，牌证管理和农机安全技术检测，维护农村道路安全所产生的费用支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费29.78万元，比上年预算减少2.81万元，减少8.62%，主要原因是单位人员退休、人员减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算和上年预算持平。

（三）一般性支出情况

2023 年本部门会议费预算 0.2 万元，拟召开三等会议，人数约 150人次，主要包含全区农机化工作会议，农机购置补贴动员会议，机插机抛项目实施调度工作会议，全区各乡镇农机工作宣传与推进、全区农机安全生产会议；培训费预算 0.3万元，拟开展3次培训，人数约200人次，主要内容为农机新机具新技术推广培训，农机操作演示现场培训。 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额441.49万元，其中：基本支出384.49万元，项目支出57万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表格

益阳市赫山区农机事务中心2023年部门预算公开表.xlsx