2023年度

益阳市赫山区农机事务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分益阳市赫山区农机事务中心（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区农机事务中心（单位）概况

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。

（二）参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。

（三）指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化 农业生产提供技术支持服务。

（四）负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。

（五）拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。

（六）负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。

（七）负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。

（八）承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区农机事务中心单位内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区农机事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区农机事务中心本级，无二级预算单位。

 

 

 

 

 

第二部分  部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

收入决算表

 公开02表

部门：益阳市赫山区农机事务中心                                                                                    单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：益阳市赫山区农机事务中心                                                                                    单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区农机事务中心                                                                                    单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市赫山区农机事务中心            单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市赫山区农机事务中心                                                                                    单位：万元

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区农机事务中心                                                                                    单位：万元

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区农机事务中心                                                                                    单位：万元

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市赫山区农机事务中心                                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计 3639.25万元，与上年相比，增加了 459.42万元，增加14.45%。收入和支出增加的主要是因为增加了农机购置与应用补贴资金和新增了中央农业社会化服务资金项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3639.25万元，其中：财政拨款收入2881.94万元，占79.19%；其他收入757.31万元，占20.81%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3639.25万元，其中：基本支出601.55万元，占16.53%；项目支出3037.70万元，占83.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2881.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2881.94万元；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2023年度财政拨款支出总计2881.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2881.94万元；政府性基金预算财政支出0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，增加77.49万元,增长2.77%，财政拨款收入和支出主要增加的原因是农机购置与应用补贴资金和中央农业社会化服务资金上级转移支付资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2881.94万元，占本年支出合计的79.19%，与上年相比，财政拨款支出增加77.59万元，增长2.77%，主要是因为农机购置与应用补贴资金项目和中央农业社会化服务资金机插机抛补贴资金的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2881.94万元，主要于用以下方面：社会保障和就业支出51.03万元，占1.77%；卫生健康支出28.56万元，占0.99%；住房公积金支出20.87万元，占0.72%；农林水支出2781.48万元，占96.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为427.3万元，支出决算数为2881.94万元，完成年初预算的674.45%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。

年初预算为28.38万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的126.96%，决算数大于预算数的主要原因是本年度对事业单位基本养老保险基金的补助未纳入年初预算，预算数小于决算支出数。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出退休职工死亡抚恤金1人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.56万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.87万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为349.49万元，支出决算为447.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度新增了的中央农业社会化服务资金机插机抛作业补贴项目，加上农机购置与应用补贴资金项目拨款任务加大，相关工作的费用支出增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为2188.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农机购置与应用补贴资金上级转移支付项目资金未纳入年初预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为106万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央农业社会化服务项目机插机抛作业补贴资金支出未纳入年初预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于办公楼维修维护，围墙加固等农业农村支出，其他农业农村工作支出未纳入年初预算。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初区级农机安全监理规范化电子考场建设未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出587.69万元，其中：

人员经费468.6万元，占基本支出的79.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费补助、奖励金；

公用经费119.09万元，占基本支出的20.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出及办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.11万元，完成预算的70.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%。公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.11万元，完成预算的70.33%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.11万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.11万元，全年共接待来访团组25个、来宾300人次,主要是省农业农村厅赴益阳检查农机合作社建设工作、对2022年度设施农业验收、水稻机械有序穴播专题调研，芷江县农机事务中心参观设施农业示范基地，省级单位对双季稻栽种模式对比实验基地检查，督查2023年度水稻机插机抛任务落实及设施农业示范基地建设情况，综合农事服务中心建设考察，农业机械化社会化服务双季稻机械化生产高效高产集成模式实验示范情况检查、烘干机质量调查等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出119.09万元，比上年决算数增加42.61万元，增长55.71%。主要原因是：农机项目增加和补贴工作增大，农机安全督查检审任务加重，设施老化，维修维护支出增多，物价上涨，办公费，办公耗材维护等相应成本增加，支出增大。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.73万元，用于召开全区农机推广、农机安全生产及项目推进会议，人数183人，内容2023年机插机抛项目实施调度工作会议，设施农业、烘干中心建设项目储备动员大会，机撒石灰作业补贴项目座谈会，机插机抛经验交流会，全区各乡镇农机工作宣传与推进、全区农机安全生产工作安排；开支培训费1.57万元，用于开展干职工培训和农机新机具新技术培训，人数179人，内容为全区拖拉机收割机技术考试培训和干职工岗位技能培训、网络安全技术培训、执法培训等工作开支；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出合计0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元；政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，本部门根据绩效管理要求，确保单位资金的安全运行，提高资金的使用效率，积极落实区财政局的相关文件精神，单位绩效工作小组对所有项目实施过程中进行绩效评价，推进绩效管理工作水平的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制，及时完善了部分内部控制管理制度，形成了一整套较完整的管理制度。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及其原因，多次召开专门会议，及时讨论并督促整改并落实到位。在下一年度项目计划的申报和实施中，积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平，确保资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体支出绩效情况开展了绩效自评，绩效目标完成情况如下：

目标1：着力提升粮食生产机械化水平，为粮食稳产高产提供支持，加大农机化技术推广普及力度，推广新型农机具，积极筹划农机春耕、双抢和秋冬工作。

2023年全区水稻生产综合机械化水平增长1.34个百分点，达91.23%。水稻机械化种植水平提高了4个百分点，达70.80%。水稻高效植保机械化水平增长3个百分点，达78%。水稻烘干机械化水平增长4个百分点，达81%。油菜生产综合机械化水平增长2.09个百分点，达90.09%。

目标2：认真抓好农机购置补贴工作，继续做好农机购置补贴政策宣传，让老百姓购上“安全机”、“放心机”，真正得实惠。

农机购置补贴在实施过程中，加大宣传力度，认真做好公示，做到公开、公正、公平；监督检查和管理。各补贴机具已投入使用，并取得了预期的经济效益，直接受益农户满意度达到94%，示范带动作用和财政补贴政策的拉动效应得到了充分发挥。

目标3：大力推进农机社会化服务，加快服务组织发展，力争培育农机大户，发展农机专业合作社,大力发展智能农机。

以江南生态农业科技开发公司为建设主体，协同5G通信、机械化播种、水药肥管控、温度湿度空气监控、循环光照和室内育秧技术，全部实现北斗装载、二维码机具信息核定与作业数据平台监控的“三合一”管理，有序推进智能农机。

目标4：依次农机技术推广项目的实施，做好农机科技人员、农机作业和农机维修能手培训。

2023年为了达到农机工作预期要求，加强对机收减损的宣传，进一步增强区级农机技术人员、乡镇农机专干、种粮大户以及农机合作社负责人的机收减损意识。已举办机收减损等农机技术培训班4期，培训300人次。为农机技术推广、农机使用操作培训学员300余人。

目标5：进一步整顿和规范农机监理工作，开展拖拉机顽瘴痼疾专项整治，认真落实好农机安全生产责任制。

2023年农机安全安全整顿和农机监理工作持续向好，定期进行农机安全生产宣传、督查，连续21年无较大以上农机安全事故。

资产管理方面：本部门根据国有资产管理的有关规定，对固定资产管理实行专人管理，专人负责固定资产的入库、收益、清查、报备、处置等。办公用品采购由办公室根据各股室提出的申请，统一购买（大宗办公用品向区采购中心报备），办公室专人负责保管。各股室领用时，进行台帐管理。对于闲置的厂房、办公场所进行了对外租赁，确保闲置资产有效利用，租金收入已及时上缴国库。

2023年较好的完成了预定的绩效目标任务。

（二）存在的问题及原因分析

单位在编制年初预算时，因部分工作的不可预见性，有些基本支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差；受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算与项目决算支出数存在差异。

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：

反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

反映用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：

反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

益阳市赫山区农机事务中心

2023年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘政绩〔2020〕7号）、《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2024〕2号）文件精神，为了进一步规范财政资金管理，我中心积极组建了部门预算绩效自评工作领导小组。高晓军任组长，杨建红、邓瑾任副组长，其他股室长为组员的工作领导小组，开展了对本单位2023年度部门整体支出及项目支出绩效评价工作。现将自评情况报告如下： 

一、单位基本情况

赫山区农机事务中心是赫山区农业农村局下属二级事业单位，单位内设办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股6个股室，无二级机构。2023年赫山区农机事务中心在职职员人数30人，其中行政人员6人，事业人员24人；退休干部职工52人；遗属人员4人。

（一）部门整体支出概况：2023年赫山区农机事务中心收入合计3639.25万元，其中：财政拨款收入2881.94万元，其他收入757.31万元。年初预算441.49万元，决算数大于年初预算的原因是年初上级项目补助未纳入年初预算。2023年支出合计3639.25万元，其中：基本支出601.55万元（其中：工资福利费用412.55万元，商品服务支出119.01万元，对个人和家庭的补助62.76万元,资本性支出7.23万元)，基本支出占本年总支出16.53%；项目支出3037.7万元，较2022年增加495.71万，占本年总支出83.47%。主要原因是2023年增加了农业社会化服务项目和基层农技推广与建设项目支出，用于机插机抛作业补贴和基层农技推广与培训，新型机具的迅速推广，农机购置与应用补贴支出增加。

（二）根据财政部要求，财务按收付实现制，年初资金结余为0万元。

 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

赫山区农机事务中心2023年支出总计3639.25万元，一般公共预算财政拨款支出为2881.94万元，与2022年相比，增加了73.59万元，增加了2.62%，主要原因是农机购置与应用补贴资金增大和农业社会化服务机插机抛项目及基层农技推广与建设项目的增加，导致2023年度拨款支出增大。

一般公共预算拨款2881.94万元用于基本支出587.69万元（基本支出包含人员经费468.6万元，公用经费119.09万元）：项目支出2294.25万元。

2023年度财政拨款支出年初预算为427.3万元，基本支出决算数为587.69万元，其中用于社会保障和就业支出51.03万元，事业单位医疗28.56万元，农林水支出487.23万元，住房保障支出20.87万元。2023年基本支出较年初预算增加的主要原因是工资基数调整，物价上涨，导致人员经费增大；农机购置与应用补贴增大和农业社会化服务机插机抛项目的增加，工作内容增多，各项支出增大。

（二）项目支出情况

2023年赫山区农机事务中心一般公共预算财政拨款项目支出为2294.25万元。

2023年财政拨付项目资金主要用于农业生产发展项目和农村合作经济项目:

农业生产发展资金中，2023年农机购置与应用补贴资金2507.07万元。其中上年结转597.07万元，湘财预【2022】284号1064万元，湘财预【2023】151号192万元，湘财预【2023】287号293万元，湘财农指【2023】39号160万元、湘财农指【2023】76号201万元。用于支付农机购置与应用补贴及省级农机购置与应用累加补贴。因近年来农机新机具新技术加速推广，新推广高速插秧机、抛秧机；推广化肥深施机、农用北斗终端应用，2023年共计支付2022-2023年度农机购置与应用补贴资金19批次2010.25万元。其中农机具补贴1219台，受益农户966户；国家农机作业补贴受益户7户，作业补贴面积46527亩；补贴报废机具281台，受益农户237户。

(1)  农业生产发展资金中，拨付2022年设施智慧农业建设资金余款120万元，用于赫山区银桥有机蔬菜种植农民专业合作社和益阳市乡约农业科技开发有限公司建设智慧农业系统工厂化育苗设施、智能温室大棚等建设，建设工程完工投入使用，验收合格，全部资金拨付到位。

（3）农业生产发展项目资金中，支付58万元主要用于农机装备技术创新研发支出和农机购置补贴工作经费支出，推广农机工作及项目实施、现场作业演示与实操培训等农机工作。 

（4）农业合作经济项目中，财政拨款106万元（湘财预【2023】195号），项目资金已用于2023年中央农业社会化服务机插机抛支出,2023年水稻机插机抛作业补贴任务3万亩，已完成4.79万亩，其中机插1.77万亩，机抛3.02万亩。发放政企培训技术能手机抛秧教练机具8台，推广融资租赁抛秧机11台，推广龙舟抛秧机15台，新推广插秧机16台，全区全年水稻机插机抛秧大田长势力较好，对比试验有序推进，全区水稻机插机抛水平增长4.5个百分点，项目完成情况达到预期。

 

三、政府性基金预算支出情况

2023年赫山区农机事务中心政府性基金收入0万元，政府性基金年初预算0万元，2023年无政府性基金决算支出0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营收支年初预算为0万元，决算支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年社会保险基金预算支出0万元，决算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，认真贯彻落实上级精神、严控“三公”经费、降低一般运行经费。“三公经费”和上年持平。所有农机工作都制定了详细的年度工作方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。

绩效目标方面：2023年在编制补贴项目计划时，编制了项目效益计划，确定各项目的绩效目标。

绩效跟踪方面:由各项目负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由各项目负责人与有关单位沟通、对接，在顺利完成项目建设任务的同时确保计划的绩效目标实现，在生态效益和群众满意度均达到预期。

绩效目标完成情况：2023年，全区水稻生产综合机械化水平增长1.34个百分点，达91.23%。水稻机械化种植水平提高了4个百分点，达70.80%。水稻高效植保机械化水平增长3个百分点，达78%。水稻烘干机械化水平增长4个百分点，达81%。油菜生产综合机械化水平增长2.09个百分点，达90.09%。以江南生态农业科技开发公司为建设主体，协同5G通信、机械化播种、水药肥管控、温度湿度空气监控、循环光照和室内育秧技术，全部实现北斗装载、二维码机具信息核定与作业数据平台监控的“三合一”管理，有序推进智能农机。农机购置补贴在实施过程中，加大宣传力度，认真做好公示，做到公开、公正、公平；监督检查和管理。各补贴机具已投入使用，并取得了较好的经济效益，示范带动作用和财政补贴政策的拉动效应得到了充分发挥。为了达到农机工作预期要求，加强对机收减损的宣传，进一步增强区级农机技术人员、乡镇农机专干、种粮大户以及农机合作社负责人的机收减损意识。2023年已举办机收减损等农机技术培训班4期，培训300多人次。定期进行农机安全生产宣传，为农机技术推广、农机使用操作培训学员300余人。

资产管理方面：  我单位根据国有资产管理的有关规定，对固定资产管理实行专人管理，专人负责固定资产的入库、收益、清查、报备、处置等。办公用品采购由办公室根据各股室提出的申请，统一购买（大宗办公用品向区采购中心报备），办公室专人负责保管。各股室领用时，进行台账管理。

三公经费控制方面： 2023年三公经费2.11万元，因公出(国)境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元。国内公务接待费2.11万元。把推进厉行节约、反对浪费的工作制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处，“三公”经费支出严格按三公经费开支规定执行。

预决算公开方面:按照上级的要求，我单位在赫山政府网站上进行了预决算公开。

内部管理制度建设情况：2023年，我中心及时完善了部分内部控制管理制度，根据采购实际情况，修订了《益阳市赫山区农机事务中心采购管理内控制度（2023年修订），逐步形成了一套较完整的管理制度。为确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，制定了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《接待制度》；为规范合同订立行为，防范和降低合同签订带来的风险，制定了《单位合同管理办法》；为加强农机项目管理，制定了《赫山区农机购置补贴廉政风险防控机制》等一整套行之有效的制度体系。

绩效评价方面：积极落实区财政局的相关文件精神，在所有项目实施过程中进行绩效评价，推进绩效管理工作水平的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制，督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及其原因，多次召开专门会议，及时讨论整改。在下一年度项目计划的申报和实施中，积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

部门整体支出绩效自评分为98.11分。较好地完成了预定的绩效目标任务。

七、存在的问题及原因分析

单位在编制年初预算时，受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算与项目决算支出数存在差异。

八、下一步改进措施

加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。定期对相关人员进行培训，提高业务能力。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照上级的要求，我单位在赫山政府网站上进行了公开。

十、其它需要说明的事项

无                                                          

附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表
                

 

 

 

 

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

 

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表