2023年度

益阳市赫山区林业局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分林业局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分林业局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和上级政府关于林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规；拟定全区林业生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；承担国家现代林业示范建设、林业生态文明建设的有关工作。

（二）负责全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，以植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作，承担区绿化委员会的具体工作；组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，负责指导林木种苗、林木花卉发展与培育。

（三）组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督木材凭证采伐和审核发放采伐许可证；负责征占用林地初审，主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织协调山林权属纠纷调处；负责林木种子生产、经营许可管理工作；负责本区陆生野生动植物的保护管理和珍稀、濒危物种进出口管理；拟定及调整本区保护的野生动植物名录，经批准后执行。

（四）负责组织协调林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作；组织协调调处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；协调林业产业与地方和部门之间的关系以及出现的问题。

（五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（六）指导和监督全区林业系统财务工作，负责国家林业资金的投放使用和监督本区林业资金的使用管理，负责绿化费、野生动植物资源保护费、植被恢复费的征缴和使用；负责提出林业固定资产投资规模和方向，区财政性资金安排建议；按规定的权限审批、核准、申报区规划内和年度计划内重点林业建设项目。

（七）推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益；落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林地流转，指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

（八）拟定全区林业生产发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定林业资源优化配置政策，按照国家和省、市、区有关规定，组织指导林产品质量监督、森林资源开发的有关工作;指导山区综合开发，负责油茶等经济树种的开发利用工作。

（九）配合区人民政府有关部门做好水土保持、农村能源发展、森林生态旅游资源的开发利用、丘岗山地综合开发等涉林方面的有关工作。

（十）指导监督管理各类自然地保护，拟订全区自然保护区、风景名胜区、地质遗迹、矿业遗迹、地质公园等各类自然保护地的政策措施；负责各类自然保护地管理，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（十一）负责指导全区林业队伍的建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机构设置情况

益阳市赫山区林业局单位内设机构包括：办公室、造林绿化股（区退耕还林办公室）、森林资源管理股、自然保护地管理股（野生动植物保护股）、政策法规股（政务服务股）、规划财务股、产业发展与科技股、人事教育股。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区林业局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有益阳市赫山区林业局部门本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：益阳市赫山区林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入

支出决算表

公开03表

部门：益阳市赫山区林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市赫山区林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市赫山区林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2689.56万元，与上年相比，减少444.34万元，减少14.18%。支出总计2689.56万元，与上年相比，减少444.34万元，减少14.18%。收入和支出减少的主要原因是：2023年项目支出中无基本建设类项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2689.56万元，其中：财政拨款收入2469.84万元，占91.83%；其他收入219.72万元，占8.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出2689.56万元，其中：基本支出1096.89万元，占40.78%；项目支出1592.67万元，占59.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2469.84万元，比上年减少441.91万元，减少15.18%。财政拨款支出总计2469.84万元，比上年减少441.91万元，减少15.18%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是：2023年无基本建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2469.84万元，占本年支出合计的91.83%。比上年减少441.91万元，减少15.18%，主要原因是：2023年无基本建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2469.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.74万元，占2.58%；卫生健康支出45.17万元，占1.83%；节能环保支出3.65万元，占0.15%；农林水支出2534.50万元，占93.72%；住房保障支出42.51万元，占1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为821.82万元，支出决算数为2469.84万元，完成年初预算的300.53%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算数为57.44万元，支出决算数为57.44万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关对机关事业单位养老保险基金的补助（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为6.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保拨付退休人员待遇提高6.30万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为45.17万元，支出决算数为45.17万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为0.28万元，此款项为2022年项目资金剩余部分。

5.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年省级森林生态效益补偿资金（国有林）。

6.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1.56万元，此款项为2022年退耕还林验收工作经费结余资金。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算数为589.10万元，支出决算数为725.76万元，完成年初预算的123.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数只有人员经费，决算数包含了区级小型专项森林资源培育、其他林业草原支出等方面的支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

支出决算数为312.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因2023年年初预算只有本级资金，决算数包含中央及省级项目资金：2022年中央造林补助资金（湘预财〔2021〕326号）150.00万元；2022年中央森林抚育补助资金（湘预财〔2021〕326号）106.00万元；2023年中央上一轮退耕还生态林抚育补助资金（湘财预【2022】304号）20.45万元；区级营造林资金、退耕还林工作经费等35.93万元。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为20.00万元，决算数大于年初预算数的原因是：新增林业生态保护修复专项（赫山区林业局国家湿地公园建设）/湘财资环指【2023】5号资金。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算数为10.00万元，支出决算数为动植物检疫经费支出11.30万元。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为10.00万元，支出决算为743.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年初预算只有区级项目资金，决算数包含：2022年中央和省级森林生态效益补偿资金33.35万元；2022年第二批中央森林生态效益补偿资金11.22万元；2022年第二批中央天然商品林停伐管护补助20.16万元；2023年中央非国有林生态保护补偿支出资金180.25万元；2023年省级森林生态效益补偿资金（非国有林137.93万元。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为115.00万元，支出决算为354.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含中央及省级项目资金：2022年中央林业有害生物防治补助287.40万元；2022年中央森林防火补助15.20万元；2022年第二批中央森林防火补助资金10.00万元。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为147.34万元，完成年初预算的1241.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年市级现代农业生产发展专项资金（林业））25.00万元；2022年省级林业生态保护修复及发展资金（竹林道建设）/湘财资环指【2021】68号7.08万元；2022年第二批省级森林生态效益补偿/湘财资环指【2021】68号5.83万元；护林员补助和区林长办工作经费99.43万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为42.51万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出877.17万元，其中:（1）人员经费711.46万元，占基本支出的81.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费165.71万元，占基本支出的18.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.25万元，支出决算为5.65万元,完成预算的46.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元,完成预算的100% ，较上年增加1.05万元，增长35.59%，主要原因是本年新增H3RY88车辆维修配件、轮胎等费用及森林防火车保险费、油费支出。

公务接待费支出预算为8.25万元，支出决算为1.65万元,比上年增加0.82万元，增加98.79%，主要原因：2023年6月松材线虫疫区拔除效果巩固及提升能力工作检查；9月国际农发基金组织考察组考察；12月国家林草局松材线虫病包片指导；12月国家湿地公园验收。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，占70.80%；公务接待费支出决算1.65万元，占29.20%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组5个、来宾90人次。

3.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出4.00万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度本部门机关运行经费支出165.71万元，占基本支出的15.11%，比上年增加25.94万元，增长18.55%，主要原因是设备维护、水电费用增加，林业有害生物综合防控能力项目提升费用增加。

十一、一般性支出情况

2023年度本部门开支会议费1.44万元，用于国家湿地公园验收工作1.04万元，国际农发基金组织来赫山考察工作0.40万元 ；开支培训费2.33万元，事业干部继续教育培训1.71万元，干部参加省纪检培训0.62万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额380.68万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出380.68万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额380.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：政府采购货物授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；政府采购工程授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，政府采购服务授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。其中：授予小微企业合同金额380.68万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购服务授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

益阳市赫山区林业局

2023年度部门整体支出绩效自评报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2024〕2号）文件精神，我局对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和上级政府关于林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规；拟定全区林业生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；承担国家现代林业示范建设、林业生态文明建设的有关工作。

2.负责全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，以植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作，承担区绿化委员会的具体工作；组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，负责指导林木种苗、林木花卉发展与培育。

3.组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督木材凭证采伐和审核发放采伐许可证；负责征占用林地初审，主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织协调山林权属纠纷调处；负责林木种子生产、经营许可管理工作；负责本区陆生野生动植物的保护管理和珍稀、濒危物种进出口管理；拟定及调整本区保护的野生动植物名录，经批准后执行。

4.负责组织协调林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作；组织协调调处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；协调林业产业与地方和部门之间的关系以及出现的问题。

5.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

6.负责国家林业资金的投放使用和监督本区林业资金的使用管理，负责绿化费、野生动植物资源保护费、植被恢复费的征缴和使用；负责提出林业固定资产投资规模和方向，区财政性资金安排建议；按规定的权限审批、核准、申报区规划内和年度计划内重点林业建设项目。

7.推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益；落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林地流转，指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

8.拟定全区林业生产发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定林业资源优化配置政策，按照国家和省、市、区有关规定，组织指导林产品质量监督、森林资源开发的有关工作；指导山区综合开发，负责油茶等经济树种的开发利用工作。

9.配合区人民政府有关部门做好水土保持、农村能源发展、森林生态旅游资源的开发利用、丘岗山地综合开发等涉林方面的有关工作。

10.指导监督管理各类自然地保护，拟订全区自然保护区、风景名胜区、地质遗迹、矿业遗迹、地质公园等各类自然保护地的政策措施；负责各类自然保护地管理，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护相关工作。

11.负责指导全区林业队伍的建设。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员编制情况

2023年我单位有内设股室8个，二级机构5个。

内设股室分别为：办公室、造林绿化股（区退耕还林办公室）、森林资源管理股、自然保护地管理股（野生动植物管理股）、政策法规股（政务服务股）、规划财务股、产业发展与科技股、人事教育股。

二级机构分别是：益阳市赫山区基层林业管理站、益阳市赫山区森林病虫害防治检疫站、湖南赫山来仪湖国家湿地公园事务管理中心、益阳市赫山区木材检查站、益阳市赫山区林业综合执法队。

编办核定我局全额编制43个。2023年年末实有在职人员41人（含自收自支1人），退休人员43人。

二、一般公共预算支出情况

2023年本单位一般公共预算财政拨款支出2469.84元，其中基本支出877.17万元，项目支出1592.67万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2469.84万元，占本年支出合计的91.83%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2469.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.74万元，占2.58%；卫生健康支出45.17万元，占1.83%；农林水支出2314.78万元，占93.72%；住房保障支出42.51万元，占1.72%；节能环保支出3.65万元，占0.15%。

3.基本支出情况

基本支出877.17万元，其中人员经费支出711.46万元，占基本支出的81.11%；公用经费支出165.71万元，占基本支出的18.89%。基本支出主要是保障局机关正常运转而发生的必要费用。2023年 “三公”经费支出5.65万元，较上年增加1.87万元，原因是增加车辆大修支出。公用经费支出165.71万元，较上年增加25.94万元。

4.项目支出情况

项目支出1592.67万元，主要用于森林资源培育、森林管护、森林资源管理、林业有害生物防治、森林防火、林业科技推广、林业贷款贴息、动植物保护等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，保障了本部门人员经费支出和公用经费支出，各项目资金按各自用途发挥其主要作用，保障林业生态建设各项事业顺利开展，保障资金支出安全、平稳。

2023年森林覆盖率为32.22%，稳定率100%；森林总蓄积量达到80.31万立方米，年增长率4.0%；林地面积38794.7公顷，林地保有量稳定率100%。全民义务植树尽责率95.2%。全区林业有害生物防治率100%，无公害防治率96%，没有成灾。争资立项到位资金1455.08万元，完成全年增资立项任务的85.59%。

1.积极开展生态修复。全区完成林草生产任务23860亩，其中造林补贴8700亩（包含油茶造林4500亩），省级生态廊道造林390亩，森林质量提升4770亩，油茶低改10000亩，任务完成率100%，完成了油茶生产三年行动今年的工作任务。义务植树工作有序开展，全区义务植树基地12个，全民参与义务植树任务48.4万人，尽责率95.2%。

2.持续推进林长制工作。起草并印发了《赫山区2023年度全面推行林长制工作要点》，开展乡镇林长办标准化建设，建设了会龙山街道、新市渡镇、衡龙桥镇3个标准化林长办，组织召开了2023年赫山区林长会议。选聘护林员148人，优化划分林长制管护网格148个。

3.湿地公园通过国家验收。湖南赫山来仪湖国家湿地公园在2023年10月顺利通过国家林草局专家的验收评估。

4.持续推进生态保护。

生物多样性资源调查：制定《赫山区生物多样性资源调查工作实施方案》，聘请汇智农林工程咨询有限公司作为专业团队开展野外调查，完成了全部调查工作，通过了省市验收评估，编写了《赫山区生物多样性资源本地调查成果报告》。

野生动物救助保护工作：全年共救助各类野生动物15只，其中二级保护野生活动物6只。

林地征占用工作：全年办理永久占用林地37宗，面积88.55公顷；办理临时占用林地16宗，面积22.7267公顷；办理直服用地项目1宗，面积0.33公顷。共收缴森林植被恢复费2205.20万元。批复280户村民建房占用林地。

森防工作：全区林业有害生物发生面积3.5万亩，防治面积3.5万亩，全区林业有害生物防治率100%，无公害防治率96%。

完成《赫山区林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设两年行动方案》2023年工作任务，建设了生物防火林带49.13公里，隔离带28.65里，防火道3.03公里，森林蓄水池906立方米。2023年全区无森林火灾发生。

执法工作：以森林资源督查为重点，严厉打击破坏森林资源的各种违法行为，全年共办理林业行政案件61起，向公安机关移交刑事案件3起。其中擅自改变林地用途林地案件7起，擅自开垦林地案件1起，毁坏林木案件15起，滥伐林木案件32起，非法猎捕非国家重点野生动物案6起。共处理违法当事人56人，违法单位5个。

七、存在的问题及原因分析

单位部分项目资金支付进度滞后，影响部门预算执行力度。

由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待提高。

八、下一步改进措施

一是科学编制预算，提高资金预算编制的准确性。二是规范项目资金管理，加快项目资金支付进度，提高项目资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位严格按照《财务管理制度》等各项内部控制制度执行财务管理，资金使用按照会审程序办理，资金支出执行区财政国库集中支付制度，会计核算严格按照政府会计准则执行，确保了资金支出的规范化、合理化、制度化。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，将按照相关要求及时将绩效自评报告在部门网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。