2023年度益阳市赫山区水利局部门决算
时间：2024-09-03 11:26来源：国库股
2023年度
益阳市赫山区水利局
部门决算
目录
第一部分 益阳市赫山区水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
益阳市赫山区水利局概况
一、 部门职责
（一）负责拟订全区水利战略规划和政策，组织编制区确定的重要河湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设 管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和区财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家和省、市、区水利建设投资安排建议并组织实施。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全区重要流域、区域的水资源调度，组织实施区域内取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（四）负责全区水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
（五）负责节约用水工作。编制全区节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。
（七）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责区管水利建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持方案设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。
（八）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设和管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
（九）负责水政监察和水行政执法工作，对重大涉水违法事件的查处和协调。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全区水利队伍建设，指导全区水利信息化工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。全区小型水库抢险预案审批。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳市赫山区水利局内设机构：办公室、人事财务股、规划计划与科技股（招商办、移民管理股）、水利工程建设监督股、政策法规和水利工程建设运行管理监督股、水土保持股、纪检监察室、行政审批服务股。
非独立核算事业单位10个：益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水资源事务中心、益阳市赫山区河道湖泊站、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区水政监察大队、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区河长制工作站。
局属二级机构1个：湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）。
（二）决算单位构成。益阳市赫山区水利局 2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区水利局以及下属二级机构：益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水资源事务中心、益阳市赫山区河道湖泊站、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区水政监察大队、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区河长制工作站、湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）11 个非独立核算的事业单位。
第二部分
部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳市赫山区水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
26,041.81 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
3,406.97 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
149.15 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
70.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
23,059.08 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
2,694.66 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
65.60 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3,406.97 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
29,448.79 |
本年支出合计 |
58 |
29,448.79 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
29,448.79 |
总计 |
62 |
29,448.79 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：益阳市赫山区水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
29,448.79 |
26,041.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,406.97 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.15 |
149.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.21 |
70.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.21 |
70.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.21 |
70.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
23,059.08 |
23,059.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
14,334.92 |
14,334.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
1,261.13 |
1,261.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
3,375.95 |
3,375.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
985.57 |
985.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130309 |
水利执法监督 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
284.45 |
284.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
336.98 |
336.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
514.34 |
514.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130316 |
农村水利 |
2,206.15 |
2,206.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130335 |
农村供水 |
493.84 |
493.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
4,812.82 |
4,812.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,380.08 |
1,380.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,380.08 |
1,380.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
7,344.08 |
7,344.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7,344.08 |
7,344.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,694.66 |
2,694.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,694.66 |
2,694.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
2,694.66 |
2,694.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
65.60 |
65.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.60 |
65.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.60 |
65.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
3,406.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,406.97 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
3,406.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,406.97 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
3,406.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,406.97 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：益阳市赫山区水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
29,448.79 |
2,103.65 |
27,345.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.15 |
149.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.21 |
70.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.21 |
70.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.21 |
70.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
23,059.08 |
1,293.16 |
21,765.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
14,334.92 |
1,293.16 |
13,041.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
1,261.13 |
1,261.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
3,375.95 |
0.00 |
3,375.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
985.57 |
0.00 |
985.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130309 |
水利执法监督 |
4.82 |
1.45 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
284.45 |
0.00 |
284.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
16.84 |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
336.98 |
0.00 |
336.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
514.34 |
0.00 |
514.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130316 |
农村水利 |
2,206.15 |
0.00 |
2,206.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
12.03 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130335 |
农村供水 |
493.84 |
0.00 |
493.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
4,812.82 |
30.58 |
4,782.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,380.08 |
0.00 |
1,380.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,380.08 |
0.00 |
1,380.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
7,344.08 |
0.00 |
7,344.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7,344.08 |
0.00 |
7,344.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,694.66 |
0.00 |
2,694.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,694.66 |
0.00 |
2,694.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
2,694.66 |
0.00 |
2,694.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
65.60 |
65.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.60 |
65.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.60 |
65.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
3,406.97 |
522.42 |
2,884.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
3,406.97 |
522.42 |
2,884.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
3,406.97 |
522.42 |
2,884.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：益阳市赫山区水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：益阳市赫山区水利局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
26,041.81 |
1,581.24 |
24,460.58 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.15 |
149.15 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.21 |
70.21 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.21 |
70.21 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.21 |
70.21 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
23,059.08 |
1,293.16 |
21,765.92 |
|||
|
21303 |
水利 |
14,334.92 |
1,293.16 |
13,041.76 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
1,261.13 |
1,261.13 |
0.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
3,375.95 |
0.00 |
3,375.95 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
985.57 |
0.00 |
985.57 |
|||
|
2130309 |
水利执法监督 |
4.82 |
1.45 |
3.37 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
284.45 |
0.00 |
284.45 |
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
16.84 |
0.00 |
16.84 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
336.98 |
0.00 |
336.98 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
514.34 |
0.00 |
514.34 |
|||
|
2130316 |
农村水利 |
2,206.15 |
0.00 |
2,206.15 |
|||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
12.03 |
0.00 |
12.03 |
|||
|
2130335 |
农村供水 |
493.84 |
0.00 |
493.84 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
4,812.82 |
30.58 |
4,782.24 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,380.08 |
0.00 |
1,380.08 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,380.08 |
0.00 |
1,380.08 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
7,344.08 |
0.00 |
7,344.08 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7,344.08 |
0.00 |
7,344.08 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,694.66 |
0.00 |
2,694.66 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,694.66 |
0.00 |
2,694.66 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
2,694.66 |
0.00 |
2,694.66 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
65.60 |
65.60 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.60 |
65.60 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.60 |
65.60 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：益阳市赫山区水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,139.96 |
302 |
商品和服务支出 |
359.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
378.90 |
30201 |
办公费 |
32.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.82 |
30202 |
印刷费 |
2.42 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
166.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.44 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
193.91 |
30205 |
水费 |
0.70 |
31002 |
办公设备购置 |
0.66 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
109.99 |
30206 |
电费 |
3.43 |
31003 |
专用设备购置 |
0.78 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.97 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
79.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
53.52 |
30209 |
物业管理费 |
7.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.88 |
30211 |
差旅费 |
0.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
109.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.22 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.44 |
30215 |
会议费 |
1.03 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.74 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
19.47 |
30217 |
公务接待费 |
0.56 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
50.58 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.79 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.17 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
200.16 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.89 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
56.66 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
16.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.47 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,220.40 |
公用经费合计 |
360.84 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
|
、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||
|
部门： |
|
益阳市赫山区水利局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
|
||||||||||
|
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：益阳市赫山区水利局 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：益阳市赫山区水利局 |
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单位：万元 |
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第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计29448.79万元。与上年相比，增加14453.62万元，增长96.39%；支出总计29448.79万元。与上年相比，增加14453.62万元，增长96.39%，主要是因为上级部门对水利项目资金和自然资源事务资金投入较上年度增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计29448.79万元，其中：财政拨款收入26041.81万元，占88.43%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入3406.97万元，占11.57%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计29448.79万元，其中：基本支出2103.65万元，占7.14%；项目支出27345.13万元，占92.86%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计26041.81万元，与上年相比，增加13129.48万元,增长101.68%；财政拨款支出总计26041.81万元，与上年相比，增加13129.48万元,增长101.68%主要是因为上级部门对水利项目资金和自然资源事务资金投入较上年度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出26041.81万元，占本年支出合计的88.43%，与上年相比，财政拨款支出增加13129.48万元，增长101.68%，主要是因为上级部门对水利项目资金和自然资源事务资金投入较上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出26041.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.11万元，占0.01%；社会保障和就业支出149.15万元，占0.57%;卫生健康支出70.21万元，占0.27%；农林水支出23059.08万元，占88.55%；自然资源海洋气象等支出2694.66万元，占10.35%；住房保障支出65.60万元，占0.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1228.90万元，支出决算数为26041.81万元，完成年初预算的2119.12%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了财源建设工作考核。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了办公经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为88.37万元，支出决算为98.57万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了职工养老保险及职业年金。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了三名职工死亡抚恤金。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为70.21万元，支出决算为70.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算数执行。
6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为773.62万元，支出决算为1261.13万元，完成年初预算的163.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了487.51万元，主要用于水资源管理工作经费及水土保持补偿费返还。
7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了笔架山服务中心2022美丽河湖建设管理奖补资金30万元。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3375.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了烂泥湖涝区重点工程及泉交河治理工程。
9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为985.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了各乡镇小型水库工程设施维修养护资金及农村安全饮水工程维修养护资金。
10、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。
年初预算为5万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少了0.18万元。
11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。
年初预算为0万元，支出决算为284.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了沧水铺生态清洁小流域项目资金。
12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了水资源设施维护服务费。
13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为336.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了山洪灾害防治及水毁修复工程资金。
14、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为514.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了烂泥湖垸补水泵站工程及农村供水抗旱建设项目资金。
15、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2206.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了志溪河灌区配套改造与节水项目资金。
16、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了小型水库除险加固资金。
17、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。
年初预算为20万元，支出决算为493.84万元，完成年初预算的2469.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了各乡镇（街道）2022年农村供水抗旱建设项目、水厂运行保障基金及农饮安全工程维修服务项目资金。
18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为206.10万元，支出决算为4812.82万元，完成年初预算的2335.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了水库除险加固及志溪河流域综合治理工程资金。
19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1380.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了各乡镇2023小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）及志溪河灌区中梗阻畅通试点项目资金。
20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7344.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了烂泥湖涝区工程二期二标段工程款。
21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2694.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了烂泥湖水系连通项目工程款。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为65.60万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算数执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1581.24万元，其中：
人员经费1220.40万元，占基本支出的77.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费360.84万元，占基本支出的22.82%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组6个、来宾38人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出360.84万元，比上年决算数减少295.42 万元，降低45.02%。主要原因是：专项检查、考核减少，严格控制一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.03万元，用于召开水资源会议，内容为水资源管理；开支培训费5.74万元，用于开展河长制工作培训、网络安全技术培训和水政执法等培训，内容为全面落实“河长+警长”“河长+检察长”协作机制；水行政执法，依法治水，提升依法行政水平；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2311.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1579.83万元、政府采购服务支出732.14万元。授予中小企业合同金额732.14万元，占政府采购支出总额的31.67%，其中：授予小微企业合同金额732.14万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本单位加强绩效管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高资金使用效率和科学精细化管理水平，提升单位执行力和公信力。本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证了资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展。支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，为单位决策提供了较为有力的依据和支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本单位2023年一般公共预算拨款收入26041.81万元；一般公共预算拨款支出26041.81万元，其中基本支出1581.24万元、项目支出24460.58万元元，预算执行率100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
我单位的整体支出绩效情况如下：
一是保障了单位有效运转。干部职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
二是强化了资产管理。明确了部门和人员专门管理固定资产，资产管理系统实行专门审批、登记、核销和管理，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。
三是严格控制了“三公”经费。“三公”经费支出控制在年初预算指标内，没有超过上年预算安排。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元, 完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
四是加强了预决算管理。建立健全了《财务管理制度》、《专项资金暂行管理办法》等内部管理制度，按照区财政统一部署公开了部门预决算，建立单位评价监督机制，对预决算管理中发现的问题及时整改。
五是完成了全区水利工作任务。一牢牢守住了水旱灾害防御底线，保障了城乡居民饮水安全和粮食生产安全，确保了全区大旱之下无大灾；全面夯实水利设施基础，加快乡村振兴水利基础设施建设，2023年完成了12座小型水库除险加固、益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程二期工程、洞庭湖区重点垸堤防加固工程2023年度任务、小型农业水利基础设施建设等任务；强化落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，成功迎战了11轮较强降雨，启动防汛Ⅲ级应急响应一次，启动山洪灾害防御Ⅳ级应急响应两次，未发生人员伤亡和重大险情。巩固了河湖长制工作成效，抓实河湖长制基础工作，区、乡、村三级“关键少数”认真履职尽责。全面落实“河长+警长”“河长+检察长”协作机制，开展巡查210多人次，巡查河道岸线780余公里，湖泊水库88余平方公里，责令改正违法行为13起。各级河湖长共开展河湖巡查8917次，共发现并解决问题162余个。积极开展幸福美丽健康河湖建设，已完成10个乡镇的“一乡一亮点”和泉交河“一县一示范”的样板河湖打造。狠抓河湖问题整改，解决了小河口湘粮集团废弃装卸用房、志溪河大河坪村段洲滩经营性娱乐设施反弹等一批老大难问题。强化农村供水保障，积极推进了赫山区城乡供水一体化项目实施前期工作。加强水土保持监管，审批水土保持方案24个，接受水土保持设施验收报备项目4个。加强农村供水保障能力提升，加大供水设备、管网维修及抗旱保供的资金投入；全力推进水土流失防治工作，严格水土保持、河道采砂、河湖岸线管理，严格水行政执法，依法治水、依法行政水平稳步提高。严格水资源管理，完成县域节水型社会达标建设工作。加强行业安全生产监管，实现安全生产零事故，守住了水利工程建设运行管理安全红线。
2023年以来，我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，本部门已组织相关股室开展了整体预算绩效评价和重点项目绩效评价，其生态效益、经济效益、社会效益、群众满意度显著提高。
（三）存在的问题及原因分析
由于我单位属于业务型单位，每年的工程项目较多，年初预算不是全口径预算，仅指区级财政预算安排资金，导致年底决算数与年初预算数相差较大，预算很难精细、完整编制，追加的预算只能从总额进行控制。下一步改进措施：加强预算管理、严格预算执行，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和预算设定的目标列支各项经费。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
（六）节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（七）城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（八）农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（九）住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（十）自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
（十一）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2023年度益阳市赫山区水利局部门整体支出
绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、负责拟订全区水利战略规划和政策，组织编制区确定的重要河湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和区财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家及省、市、区水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全区重要流域、区域的水资源调度，组织实施区域内取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
3、指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责全区水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
5、负责节约用水工作。编制全区节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。
6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。
7、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责区管水利建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持方案设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。
8、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
9、负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处和协调。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全区水利队伍建设，指导全区水利信息化工作。
11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。全区小型水库抢险预案审批。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，区水利局设办公室、人事财务股、规划计划与科技股（招商办、移民管理股）、水利工程建设监督股、政策法规和水利工程建设运行管理监督股、水土保持股、纪检监察室、行政审批服务股等8个内设机构；设置益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、赫山区水资源事务中心、益阳市赫山区河道湖泊站、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区水政监察大队、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区河长制工作站等10个非独立核算的事业单位；局属二级机构1个：湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年，我局基本支出金额为15812350.21元，包含工资福利支出11399570.86元、商品和服务支出3594003.35元、对个人及家庭补助支出804406元、资本性支出14370元。
（二）项目支出情况
2023年项目支出244605797.49元，其中水利行业业务管理300000元、水利工程建设33759489.83元、水利工程运行与维护9855715元、水利执法监督33674元、水土保持2844536.76元、水资源节约管理与保护168440元、防汛3369796.71元、抗旱5143374.7元、农村水利22061469.39元、江河湖库水系综合整治120268.33元、农村供水4938367元、其他水利47822431.2元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴13800798.78元、农林水支出73440814.81元、自然资源事务支出26946620.98元。
专项资金管理使用坚持“国库支付、专款专用、专账核算”的原则，严格按下达的资金文件、《湖南省水利发展资金管理办法》、《益阳市赫山区财政局 益阳市赫山区水利局关于水利发展资金管理使用有关事项的规定》（益赫财联〔2020〕1号）及《赫山区水务局专项资金管理暂行办法》（益赫水〔2018〕33号）执行，所有项目均无挪用、挤占、滞留等违规使用资金的行为。
三、政府性基金预算支出情况
本单位2023年无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位2023年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位2023年无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
本单位2023年一般公共预算拨款收入260418147.7元；一般公共预算拨款支出260418147.7元，其中基本支出15812350.21元、项目支出244605797.49元，预算执行率100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证了资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展。
我单位的整体支出绩效情况如下：
一是保障了单位正常运转。干部职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
二是重点推进水利工程建设。2023年完成了12座小型水库除险加固、益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程二期工程、洞庭湖区重点垸堤防加固工程2023年度任务、小型农业水利基础设施建设等任务。
三是牢牢守住水旱灾害防御底线。强化落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，成功迎战了11轮较强降雨，启动防汛Ⅲ级应急响应一次，启动山洪灾害防御Ⅳ级应急响应两次，未发生人员伤亡和重大险情。积极应对气象水文干旱，科学统筹水工程调度，确保城乡用水安全和农业生产用水需求，做到了有旱情但无旱灾。
四是巩固拓展了河湖长制工作。各级河湖长共开展河湖巡查8917次，共发现并解决问题162余个。积极开展幸福美丽健康河湖建设，已完成10个乡镇的“一乡一亮点”和泉交河“一县一示范”的样板河湖打造。狠抓河湖问题整改，解决了小河口湘粮集团废弃装卸用房、志溪河大河坪村段洲滩经营性娱乐设施反弹等一批老大难问题。
五是从严从实加强水利管理。强化农村供水保障，积极推进了赫山区城乡供水一体化项目实施前期工作。加强水土保持监管，审批水土保持方案24个，接受水土保持设施验收报备项目4个。严格水资源管理，完成县域节水型社会达标建设工作。开展巡查210多人次，巡查河道岸线780余公里，湖泊水库88余平方公里，责令改正违法行为13起。加强行业安全生产监管，实现安全生产零事故，守住了水利工程建设运行管理安全红线。
2023年以来，我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，本部门已组织相关股室开展了整体预算绩效评价和重点项目绩效评价，其生态效益、经济效益、社会效益显著。
七、存在的问题及原因分析
落实乡镇（街道、园区）“一办两员”工作体系及河湖管护经费保障有差距，大部分乡镇河长制工作未纳入本级财政预算，河长办专干身兼数职，随着河长制工作走深走实，河长制工作任务越来越多，河湖管控标准越来越高，基层河长办专干落实河长制工作的成效有差距。
八、下一步改进措施
各乡镇积极争取工作经费，将河长制工作经费纳入本级财政预算，保障河长制工作的成效。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果
整体部门支出绩效评价，以结果为导向，重点围绕整体部门支出的产出、效益、满意度三个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分。通过实地走访了解项目实施情况，同时开展问卷调查，了解相关人员对整体部门支出的看法，纳入评分。预算编制完整、准确，做到预算收入、预算科目、专项业务费细化和分类填报符合预算编制要求，“三公经费”预算比上年度减少了0.6万元。预算执行符合规定，预算资金使用合理，“三公经费”实际支出比预算减少了3.84万元。评价等级：优，总分96分。
（二）拟应用和公开情况
自评结果将在本部门门户网站进行公开，主动接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无
2023年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门、单位名称 |
益阳市赫山区水利局 |
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|
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
1228.900972 |
29448.786287 |
29448.786287 |
100 |
100% |
96 |
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|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中：一般公共预算：26041.81477 |
其中：基本支出：2103.652188 |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出：27345.134099 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
||||||||
|
其他资金：3406.971517 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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能保障单位正常运转及全年水利工作任务的完成 |
保障了单位正常运转、完成了全年水利工作任务 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
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产出 指标 (50分) |
数量指标 |
实际完成率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
质量达标率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 （30分） |
经济效 益指标 |
灌溉面积、供水能力、保护耕地面积提升 |
是 |
是 |
10 |
9 |
|
||
|
社会效 益指标 |
促水利事业发展 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
水土整治、节水、农村水系综合整治能力提升 |
是 |
是 |
5 |
4 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
水利工程良性运行 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （20分） |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
20 |
18 |
|
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|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||
