2023年度益阳市赫山区

卫生健康局（汇总）

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  卫生健康局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

赫山区卫生健康局单位概况

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康规划并组织实施;统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议;组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作、组织开展常态化的疫情防控工作、组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

（四）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（六）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议;指导区计划生育协会的业务工作。

（八）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十）负责全区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。

（十一）组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施;组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

（十二）开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；开展职业病防治工作。

（十三）开展基本公共卫生服务和常态化疫情防控工作。

（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构设置情况

益阳市赫山区卫生健康局本级设12个内设机构和3个与区卫健局机关一体化运行（财务没有独立）的二级机构：

内设机构：办公室、组织人事股、规划发展和信息化股（体制改革股）、财务股、法规与综合监督股（政务服务股）、疾病预防控制与妇幼健康股（卫生应急股）、医政医管与中医药管理股、基层卫生健康股、宣传与科技教育股、老龄健康与保健股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股（区爱国卫生运动委员会办公室）。

二级机构：益阳市赫山区卫生财务集中核算中心、益阳市赫山区卫生健康局药具管理服务中心、益阳市赫山区健康教育所。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区卫生健康局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1.益阳市赫山区卫生健康局本级（含未独立核算的3个二级机构）

2.益阳市第三人民医院

3.益阳市赫山区妇幼保健院（益阳市赫山区儿童医院）

4.益阳市赫山区疾病预防控制中心

5.益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

6.益阳市赫山区中医医院（益阳市赫山区血防专科医院）

7.益阳市赫山区精神病医院

8.益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

9.益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心

10.益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心

11.益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心

12.益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心

13.益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

14.益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

15.益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

16.益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院

17.益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院

18.益阳市赫山区泉交河镇卫生院

19.益阳市赫山区笔架山乡卫生院

20.益阳市赫山区新市渡镇卫生院

21.益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心

22.益阳市赫山区八字哨镇卫生院

23.益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院

24.益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院

25.益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2023年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计89735.9万元，与上年相比，增加1072.7万元，增加1.2%；支出总计89735.9万元，与上年相比，增加1072.7万元，增加1.2%。收入和支出增加主要是因为:事业收入的增加和一般公共预算财政拨款收入的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计89735.9万元，其中：财政拨款收入21988.55万元，占24.5%；事业收入62329.93万元，占69.50%；其他收入5417.41万元，占6.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计89735.9万元，其中：基本支出86461.68万元，占96.35%；项目支出3274.22万元，占3.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计21988.55万元，与上年相比，减少5103.58万元，减少18.84%。财政拨款支出21988.55万元，与上年相比，减少5103.58万元，减少18.84%。财政拨款收入和支出减少主要是因为:专项债券资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出21988.55万元，占本年支出合计的24.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3949.82万元，增加21.9%,主要是因为基本公共卫生服务支出等一般公共预算财政拨款支出的增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出21988.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.1万元，占0.02%；社会保障和就业支出1059.1万元，占4.82%；城乡社区支出450万，占2.04%；卫生健康支出20197.19万元，占91.85%；科学技术支出6.08万元，占0.03%；住房保障支出271.09万元，占1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7203.02万元，支出决算为21988.55万元，完成年初预算的305.27%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财源建设考核奖励工作经费。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0，支出决算为6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高层次（紧缺）人才补贴资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为363.39万元，支出决算为499.1万元，完成年初预算数的137.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员增多，社保缴费基数增长，追加了相关拨款支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0，支出决算为560万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了积极应对人口老年化工程和托育建设中央预算内基建资金和普惠托育服务中央预算内基建资金。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5793.54万元，支出决算为6522.45万元，完成年初预算数的112.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是部门新增了人员支出和相关公用经费支出。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

   年初预算为0，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加中医院事业和产业高质量发展等专项资金支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为2160.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加省卫生健康项目经费、乡村医生困难生活补助、医药卫生体制改革经费等补助支出。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为208.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了公立医院改革支出。 

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为170万，支出决算为331.60万元，完成预算数的195.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了新冠感染救治高峰紧急购置医疗设备省级财政补助资金、基层卫生院乡镇工作补贴定额补助、省预算内基建专项资金等。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万，支出决算为1072.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加对基层医疗卫生机构基本药物和村卫生室基本药物补助资金支出以及行政村卫生室运行经费支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万，支出决算为1514.75万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了市、区基本公共卫生配套补助资金。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万，支出决算为655.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了免疫规划、艾滋病、结核病、慢病、艾梅乙母婴传播、精神疾病防治支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万，支出决算为6.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加新冠病毒核酸检测能力专项资金。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万，支出决算为2715.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了孕产妇免费筛查和新生儿先天性心脏免费筛查项目补助资金、农村适龄和城镇低保适龄妇女两癌免费检查、县级妇幼保健机构标准化建设项目经费、省级公共卫生资金、重点人群核酸检测及区域全员核酸检测经费以及健康民生项目等支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。     

年初预算为242万，支出决算为251万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于预算数的主要原因是追加了应急处置等经费。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为70万，支出决算为70万元，完成年实预算的100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为70万，支出决算为70万元，完成年初预算数的100%。

18.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加中医药专项支出。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为115万，支出决算为215万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了定额补助计划生育事业费。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万，支出决算为2881.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加城镇独生子女父母奖励、计划生育家庭奖励扶助经费、特别扶助经费、免费产前筛查等支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为85万元，支出决算为1022.31万元，完成预算数的1202.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了独生子女保健费、计生奖扶资金支出等。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为240.15万元，支出决算为240.15万元，完成年初预算数的100%。

23.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了尘肺病基本医疗救助资金等支出。

24.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务支出（款）老龄卫生健康事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算数的100%。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内基建资金、省补助卫生健康项目经费等支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为450万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了赫山区血吸虫医院家属区老旧小区改造配套基础设施建设项目经费支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为271.09万元，支出决算为271.09万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21348.55万元，其中：

人员经费11802.5万元，占基本支出的55.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费9546.06万元，占基本支出的45.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为4.89万元，完成预算的28.76%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。与上年相比增加0.56万元，增长12.93%,增长的主要原因是常态化接待工作增加，主要有省老龄处老龄工作调研、创建国家中医药示范县、示范县托育机构评审等。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为4.89万元，完成预算的37.62%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，与上年相比增加0.56万元，增长16.82%，增长的主要原因是常态化接待工作增加，主要有省老龄处老龄工作调研、创建国家中医药示范县、示范县托育机构评审等。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因实行了公车改革，原有公车因年代已久，已无法使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.89万元，全年共接待来访团组68个、来宾688人次，主要是省疫情防控督查、省老龄处老龄工作调研、中医药示范县创建、医改工作、汛期血吸虫病防治督导、优化生育工作落实、示范县托育机关评审、基本公卫迎检等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出3473.64万元，比上年决算数增加1184.72万元，增长30.86%。主要原因是：部门为保障正常工作运转用于购买货物或者服务的资金增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费25.67万元，用于召开卫生工作大会、公卫、扶贫、安全生产、乡村医生、医药卫生体制改革、血防、创建中医院示范县、防汛等会议，人数6501人，内容为全区2023年卫生工作总结及抗击新冠疫情、表彰、基本公共卫生考核、绩效考评、乡村振兴迎检工作推进会、安全生产迎检调度 、乡村医生例会、医药卫生体制改革、血吸虫病普查等；开支培训费46.65万元，用于开展开展三基、基本公共卫生基层单位培训、血防、乡村医生业务、医改、母婴保健、中医等培训，人数11882人，内容为开展三基、基本公共卫生基层单位培训、血防、乡村医生业务、医疗卫生体制改革、母婴保健、中医等培训；2023年度本系统未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4257.87万元，其中：政府采购货物支出1593.01 万元、政府采购工程支出2292.44万元、政府采购服务支出372.41万元。授予中小企业合同金额3996.9万元，占政府采购支出总额的93.87%，其中：授予小微企业合同金额2185.08万元，占授予中小企业合同金额的54.67%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆53辆，其中特种专业技术用车10辆、其他用车43辆，其他用车主要是主要是用于机要通信和应急保障之外业务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据上级政策文件要求，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，总结部门业务开展情况，衡量部门整体及核心业务实施效果。分别开展了预算决策情况、资金管理情况、项目管理情况、专项资金绩效情况、专项资金政策环境适应情况等预算绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

进一步规范了财政资金管理，强化了绩效意识和支出责任，建立了单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，推动了部门、单位预算绩效管理整体水平提高，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量出部门整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

问题：预算绩效管理制度不健全；预算绩效考核结果应用不到位。

原因分析：预算绩效管理制度执行方面存在偏差，未能严格按照制度要求开展预算编制、执行和考核等工作，导致预算绩效管理水平较低；未能建立考核结果与员工晋升、资源配置等挂钩的机制，这很大程度上影响了预算绩效考核结果应用，无法充分发挥绩效考核的作用等。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附  件

 

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2023年，全区卫健系统在区委、区政府的正确领导和上级主管部门精心指导下，紧紧围绕区委、区政府工作大局，改革创新、团结奋进，以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，围绕全区人民群众的健康福祉，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务，为我区卫生健康事业发展作出了重要贡献。为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，推动各部门、单位预算绩效管理整体水平提高，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等文件规定，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、部门(单位）基本情况

全区卫健系统除局机关外有24个二级机构,赫山区卫生健康局部门主要职责是贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康赫山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、一般公共预算支出情况

2023年初区财政批复系统预算7203.02万元,年中追加预算14785.53万元, 全年指标合计21988.55万元,实际决算总支出21988.55万元。

2023年度决算总支出 21988.55万元，其中工资福利支出 8606.85万元、商品和服务支出9534.45万元、对个人和家庭补助3195.65万元、 资本性支出651.6万元。上述决算总支出 21988.55万元中，基本支出21348.55万元，项目支出640万元。

（一）基本支出情况

1、基本支出年度预决算情况

2023年初区财政批复系统基本支出预算数为6428.02万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算14920.53万元，合计21348.55万元。2023年度实际支出21348.55万元，年末结转和结余0万元。

2023年基本支出决算数为21348.55万元，基本支出占全年支出的97.09%,其中工资福利支出 8606.85万元，商品和服务支出9344.45万元，对个人和家庭的补助3195.65万元，资本性支出201.6万元。

2、“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费13万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

（二）项目支出情况：

2023年初区财政批复系统项目支出预算数为775万元，年初结转和结余0万元，2023年度实际支出640万元。

三、政府性基金预算支出情况 ：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

2023年部门整体支出绩效成效较为明显，主要体现在以下几个方面：

疾病防控成效明显。新冠疫情防控平稳度峰转段。根据国家优化新冠感染防控措施，2023年1月8日起实施“乙类乙管”。面对疫情高峰，区委区政府和区疫情防控指挥部高度重视，书记、区长亲自督阵，分管区长靠前指挥，全区上下齐心协力，全区医务工作者“轻伤不下火线”，确保了疫情防控平稳度峰、平稳转段，取得了三年疫情防控的决定性胜利。常态落实传染病防控措施。严格传染病监测和预警，全年共报告管理传染病23596例，处理预警180次；对省、市监测到的75例新冠病毒变异株、10起其他聚集性疫情，均在第一时间处置到位。免疫规划疫苗接种率以乡镇为单位在95%以上。血吸虫病消除达标成果巩固。加强卫生监督执法。日常监督检查医疗机构1100家次、公共场所1549家、学校133所、托幼机构151所、农村集中式供水单位51家、二次供水单位84家、企业 109家。双随机监督抽检167家，抽检结果及时公开。推进社会心理服务体系建设。依托第三方心理咨询技能培训，乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心持证心理咨询师全覆盖。推动“医教协同”，对3000多名学生心理健康量化评估。区精神病医院心理健康服务热线全天候提供公益服务。

深化医改成效明显。拓展紧密型医共体建设成果。基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的78.62%，区域内住院率90.15%，城乡居民医保患者自付医疗费用同比下降8.61%。抓住分级诊疗这个关键。医共体成员单位向牵头单位上转病人4250人次，同比增长7.6%；医共体牵头单位向成员单位下转病人254人次，同比增长20%。推进优质医疗资源下沉。医共体牵头单位向13个成员单位派出执行院长；组建医疗、护理、院感、药事等专家团队，派出专家1728人次对成员单位开展巡查指导，处理医疗服务中的问题，开展医疗业务教学126次、手术帮扶38台次；派出168名骨干医师，下沉到168个村和社区开展服务。区妇幼保健院、区中医医院分别组建7家、9家专科联盟。发挥“健康赫山”信息平台作用。区域健康大数据中心、远程会诊中心、影像中心、心电中心、检验中心共采集医疗数据16555.57万条、公卫数据3263.5万条，开展远程心电会诊57664人次、影像会诊13019人次，检测标本2865个。公立医院高质量发展提升。区直公立医院医疗服务收入占医疗收入的37.21%，平均住院日7.89天，每门急诊人次平均收费水平同比降低7.54%，出院患者平均医药费用同比降低5.23%。市三人民医院在全国西医类二级综合公立医院绩效考核中，总成绩排名第241名，居A+等级，在省内排名第5。开展核心指标“比比看”。建立深化医改、高质量发展、公共卫生服务、医疗服务、经济运行、党的建设和安全稳定等核心指标体系，在全区医疗卫生单位中开展“比比看”，每季度评比一次，年终总评，会后立即兑现奖惩。

基层服务成效明显。强化基本公共卫生服务。突出重点人群，加强医防融合，推行绩点制绩效考核，乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心开展公卫医疗门诊“一站式”服务，基本公共卫生服务项目指标优于省定标准。做实乡村振兴健康帮扶。行政村卫生室做到有人员、有场地、有常用药品和设备、有服务、有医保报销。对41477名脱贫人口和监测对象家庭医生签约服务100%，对其中8838名高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍等四类慢病患者每季度规范服务1次以上。推行村卫生室门诊医保报销。2023年8月底，全区142个行政村卫生室全部纳入医保门诊统筹定点。截至2023年底，共报销137155人次。开展乡村医生等级评定。赫山是全省乡村医生等级评定16个试点县区之一，区政府常务会议专题审定试点工作方案。经自愿申报、乡镇初评、区级复评，最终由省级核准一级乡村医生17名、二级乡村医生89名、三级乡村医生90名。我区乡村医生等级评定工作在全市作了典型推介。

医疗体系成效明显。紧抓项目建设。市三人民医院南院区主体工程、衡龙桥镇卫生院门诊住院综合楼主体工程完工，区妇幼保健院公卫楼投入试运行，区精神病医院医养中心、岳家桥镇中心卫生院医养中心投入使用。引培专业人才。公开招聘专业技术人员64名，其中专项招聘高学历、高职称人才7名；安置农村订单定向免费培养医学本科生4人；17人参加全科医生转岗培训；488人申报初中级职称，62人申报高级职称。优化医疗服务。坚持6S精益化管理，强化医疗质量和安全，加强在院病人沟通和出院病人回访，患者就医体验明显改善。改善护理服务，2人荣获市级“优秀护理管理者”，11人荣获市级“优秀护士”，市三人民医院肾脏风湿血液内科、区妇幼保健院儿科荣获市级“优秀护理服务先进病区”。开展了麻精药品专项督查行动。提升中医药服务。成功创建“全国基层中医药工作示范县”。区中医医院肺病科被评为市级中医临床重点专科。17家乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心均已建成中医馆，其中赫山、泥江口、欧江岔被评为市级“旗舰中医馆”，泥江口还被评为市级中医针灸重点专科。50个村卫生室建立中医阁。加强无偿献血。完成任务数的123.6%，被评为省、市“无偿献血促进奖先进单位”。

民生感受成效明显。办好民生实事。区妇幼保健院标准化建设通过验收，成功创建二甲妇幼保健院。适龄农村妇女和城镇低保妇女免费“两癌”筛查完成100.38%。保障母婴安全。没有发生孕产妇死亡；婴儿死亡率2.68‰，新生儿死亡率1.88‰，均好于控制指标。增强“一老一小”服务保障。成功创建“全国医养结合示范区”。建成2家医养中心，新增桃花仑龙州路社区为全国示范性老年友好型社区，2家二级以上综合医院开设老年病科，41家养老机构、63个社区日间照料中心、62个农村互助养老服务设施融入医疗。每千人3岁以下婴幼儿托位数达到3.63个。落实计生家庭政策。“一卡通”发放计生奖扶资金3739.02万元，落实了计生特殊家庭“三个全覆盖”和“六个一”帮扶。推进健康赫山建设。开展大型健康促进行动10次，获评市级健康促进医院8家；无烟党政机关建成率100%。开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市。承办全省《职业病防治法》宣传周启动仪式，完成36家用人单位工作场所职业危害因素监测、92家企业员工职业健康体检，农民工尘肺病人康复服务覆盖率98.3%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制欠精准，项目管理精确度不够。通过各预算管理单位自评发现，预算安排不够准确，预算编制欠精准，部分单位不能按标准编制年初预算，年初预算控制数与部门单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性，财政部门应足额下达预算资金，加大预算编制的前瞻性和合理性，减少年中追加预算指标的情况。

（二）个别专项资金拨付不及时，影响资金时效发挥及项目进度。在专项资金的拨付过程中，纵、横的拨付环节较多，各个环节资金都有较多的拨付程序，专项资金能及时到达区级财政部门，但财政部门可能由于资金紧张等原因，资金拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，突出表现为年底突击拨款，同时需通过项目单位申请资金并经过领导层层签字审批，才能支付完成，造成项目资金到位滞后，在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。

八、下一步改进措施

（一）加强部门预算编制

提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。

（二） 加强项目管理和监控，提高专项资金管理水平

在当前全面实施预算绩效管理的形势下，卫生健康部门要以预算绩效管理为抓手，加强项目管理工作,提升专项资金绩效水平。一是进一步强化专项资金管理和项目管理的权责对等，要以资金审批权为抓手，强化项目监管职能。 二是进一步明确绩效目标。专项资金的申报与安排，要以明确的绩效目标为依据，目标要量化并层层分解，与资金指标同步下达。三是进一步强化项目运行监控。通过对项目运行的日常监控，尤其是对预定计划和目标的监测，适时采取手段推动项目实施进度、提升效益水平。四是进一步强化绩效结果应用。将在以后项目安排和资金分配中加强绩效结果应用，突出奖优罚劣，强化绩效管理意识，提高资金管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和区级重点项目资金部门评价报告在本部门门户网站公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况:无