益阳市赫山区民政局

2024年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

第一部分

2024年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.赫山区民政局是区人民政府工作部门，主要是贯彻执行中央和省、市、区民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2.依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订全区社会救助规划、制度和标准，负责全区城乡社会救助体系建设，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、急难救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策;指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。参与促进革命老区经济建设工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，负责全区婚姻登记，宣传婚姻法律法规，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策和服务规范并组织实施，管理全区殡葬用品市场，管理骨灰公墓，推进殡葬改革。

8.承担养老服务工作和老年养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；落实残疾人权益保护政策，落实儿童福利、孤儿保障、儿童收养、救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9.促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设等工作。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室9个，8个二级机构。

内设股室分别为办公室（政策法规股）、规划财务股、社会组织管理股、社会救助和社会事务股、基层政权和社区治理股（区划地名股、老区办）、行政审批股、纪检监察室、养老服务和儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股。

所属二级机构分别是益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心、益阳市赫山区慈善募捐事务中心、益阳市赫山区婚姻登记中心、益阳市赫山区社会福利中心、益阳市赫山区救助管理站、益阳市赫山区福利彩票发行中心、益阳市赫山区儿童福利院、益阳市赫山区殡葬执法大队。

除益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心,益阳市赫山区社会福利中心，其余二级机构及所有内设股室全部纳入2024年局机关部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

2024年赫山区民政局部门预算编制范围包括：

1.益阳市赫山区民政局部门本级

2.益阳市赫山区慈善募捐事务中心（二级机构）

3.益阳市赫山区婚姻登记中心（二级机构）

4.益阳市赫山区救助管理站（二级机构）

5.益阳市赫山区福利彩票发行中心（二级机构）

6、益阳市赫山区儿童福利院（二级机构）

7.益阳市赫山区殡葬执法大队（二级机构）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3564.52万元，其中一般公共预算拨款为3554.93万元。

收入较去年减少55.77万元，主要原因是加强经费管理，压缩了一般性开支。

（二）支出预算：2024年年初预算数3564.52万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出3540.62万元，卫生健康支出10.05万元，住房保障支出13.86万元。

支出较去年减少55.77万元，主要原因是加强经费管理，压缩了一般性开支。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3554.93万元，其中，一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业3531.03万元，占 99.32%；卫生健康支出10.05万元，占 0.28%；住房保障13.86万元占0.4%。 具体情况安排如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数为352.92万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算数为3202.01万元，主要是：残疾人“两项”补贴360万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；基本养老服务补贴200万元，主要用于对经济困难的失能、半失能老人进行政府购买服务；困难老年人高龄津贴区级配套60万元，主要用于全区困难高龄老年人发放津贴；敬老院运转经费110万元，主要用于全区公办敬老院的日常运行开支；代管经费40.01万元，主要用于发放代管的离退休人员工资支出；民政事务发展资金400万元，主要用于组织实施各项民政事务；社会组织管理经费2万元，主要用于对社会团体、社会服务机构进行登记管理；党建经费2万元，主要用于开展主题党日活动，党员和入党积极分子的教育培训；社会救济费90万元，主要用于城乡困难群众及精减退职人员的生活补助；婚姻事务经费5万元，主要用于办理婚姻登记，宣传婚姻法律法规；民政转移支付资金1753万元，主要用于民政事业专项转移支出，按当年实际下达的项目内容和到账金额等开支；民政工作经费150万元，主要用于组织实施民政工作和其他民政管理事务支出；福彩发行费3万元，主要用于组织福利彩票发行管理工作经费；放管服改革经补助10万元，主要用于政府机构改革放管服务补贴；殡葬管理与执法经费15万元，主要用于管理农村公益性公墓和殡葬执法工作；慈善工作2万元，主要用于社会募捐活动和慈善援助工作。

五、政府性基金预算支出

我单位没有政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

我单位没有国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费23.77万元，与上年预算减少5.72万元，减少19.39%。主要原因是加强经费管理，严格控制机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

2024 年本部门“三公”经费 预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2024年“三公”经费预算较 2023 年减少1万元，减少20%，主要原因是我单位规范公务接待行为，严格公务接待标准。

（三）一般性支出情况

2024 年本部门会议费预算1万元；培训费预算0.5 万元；未计划举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总0万元，其中：货物采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额3564.52万元，其中：基本支出362.51万元，项目支出3202.01万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2024年部门预算表格

益阳市赫山区民政局2024年部门预算公开表.xlsx