2023年益阳市赫山区

医疗保障事务中心部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

2023年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局的二级机构。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险的基金征缴、支付、管理工作。

（二）机构设置

在职职工30人，全额29人、差额1人，退休人员14人。内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股、稽查股、联合督查组七个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。

二、部门预算单位构成

2023年赫山区医疗保障事务中心部门预算编制范围包括：

赫山区医疗保障事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有赫山区医疗保障事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数465.33万元，其中一般公共预算拨款为447.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入17.61万元。收入较去年增加66.79万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算以及其他资金收入较2022年增加。

（二）支出预算

2023年年初预算数465.33万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障支出52.84万元，卫生健康支出386.61万元，住房保障支出25.88万元。支出较去年增加66.79万元，主要原因是其他工资福利支出和其他资金支出较2022年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算447.72万元，其中：社会保障和就业支出35.22万元，占7.87%；卫生健康支出386.61万元，占86.35%；住房保障支出25.88万元，占5.78%。具体情况安排如下：。

（一）基本支出

2023年年初预算数为362.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出

2023年年初预算数为85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：新农合医疗补助资金30万元，主要用于工作经费；稽查审核经费50万元，主要是解决区医疗保障事务中心稽查审核的工作经费；医改业务费5万元，主要是原区医保中心的工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.23万元，比2022年预算增长6.24万元，主要原因是增加了办公费、印刷费、电费以及差旅费支出。

（二）“三公”经费预算

“三公”经费一般公共预算拨款2万元，具体为公务接待费2万元，跟去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年增加0万元，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标说明

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标465.33万元，其中：基本支出380.33万元，项目支出85万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款447.72万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标85万元，其中：业务工作经费（3个项目）85万元，涉及一般公共预算当年拨款85万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表格

益阳市赫山区医疗保障事务中心2023年部门预算公开表.xlsx