2023年度

益阳市赫山区医疗保障事务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分赫山区医疗保障事务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

赫山区医疗保障事务中心

部门概况

 

 

 

 

一、 部门职责

赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局的二级机构，是参照公务员管理的事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责是承担区本级医疗保障参保登记和关系建立、终端、转移、接续、终止等经办事务；承办区本级医疗保障基金（费）、离休干部统筹金的管理、运营、结算等经办事务；拟订区本级医保经办事务的操作流程及与流程相关的管理办法；拟订区本级基本医疗保险个人账户管理工作的规范、对账制度及统筹基金的事务管理规范；拟订与税务、财政、国库等部门的医疗保障金对账管理办法并组织实施；参与拟定与职责范围内的保障经办事务相关的药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准、住院服务标准、康复性治疗目录以及费用结算办法；建立健全医药机构动态的准入退出机制；负责对职责范围内的保障基金财务报表的汇总编制，编制全区医疗保障基金预决算，定期公布基金收支情况，承担基金内部审计工作；承担区医保局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赫山区医疗保障事务中心内设机构包括：办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股五个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。

（二）决算单位构成。赫山区医疗保障事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区医疗保障事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门决算编制范围的只有益阳市赫山区医疗保障事务中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赫山区医疗保障事务中心                                                                                                                   单位：万元           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计503.95万元。与上年相比，减少3.12万元，减少1%；2023年度支出总计503.95万元。与上年相比，减少3.12万元，减少1%，收入支出减少的主要原因是：单位加强了资金管理，其他资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计503.95万元，其中：财政拨款收入471.74万元，占94%；其他收入32.21万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计503.95万元，其中：基本支出503.95万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计471.74万元，与上年相比，增加46.96万元,增长11%，主要是因为单位加强政策宣传，提升服务群众能力，行政运行拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出471.74万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出增加46.96万元，增长11%，主要是因为补付了2022年4个月餐费、办公费增加6.78万元、印刷费增加14.63万元、维护费增加3.55万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出471.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.32万元，占8%；卫生健康支出408.53万元，占87%;住房保障支出25.88万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为447.72万元，支出决算数为471.74万元，完成年初预算的105%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.22万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出2.1万元为退休人员绩效奖。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.85万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为361.76万元，支出决算为383.68万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保业务工作开展，办公印刷费用有所增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.88万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出471.74万元，其中：

人员经费409.43万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和奖励金。

公用经费62.31万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年“三公”经费在赫山区医疗保障局开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出62.31万元，比上年决算数增加22.9万元，增长58%。主要原因是：医保业务开展增加了办公费、印刷费、维修费、劳务费等费用支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.29万元，用于召开赫山区医保服务站点建设会议，人数50人，内容为医保系统使用培训和医保服务站点建设资料讲解；开支培训费0.15万元，用于开展能力培训，内容为区政协委员履职能力提升培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下，我单位认真贯彻落实上级医疗保障有关政策法规及文件精神，在确保基金安全的前提下，充分发挥基金效益，提高参保群众受益度、提升本区医保基金社会效益。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年赫山区医保中心取得了一些成绩：一是加强信息化建设。通过建立完善的信息系统，实现医保信息的共享和互通，提高了医保经办服务的准确性和时效性，提高了服务效率。二是提高人员培训质量。建立了完善的培训体系，加强对医保经办人员的专业知识和技能培训，提高业务能力和服务水平。三是优化业务流程。简化医保经办服务流程，减少不必要的环节和手续，提高服务效率。同时，加强内部管理和监督，确保医保经办服务的规范性和公正性。

（三）存在的问题及原因分析

绩效管理整体水平还有待提高，绩效管理的理念还有待加强。部分绩效目标不够清晰明确，没有量化目标，绩效目标与资金预算、各业务股室的工作重点结合度不足，导致指标设置与项目计划不完全匹配，可考核性不够全面。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度益阳市赫山区医疗保障事务中心

整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称： 益阳市赫山区医疗保障事务中心

2024年 6 月 28 日

 

 

2023年度益阳市赫山区医疗保障事务中心

整体支出绩效自评报告

 

一、基本情况

（一）机构设置及人员编制情况

赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局的二级机构，是参照公务员管理的事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的基金征缴、支付、管理工作。在职职工28人，退休人员17人。内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股五个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。

（二）财务情况及绩效目标

1、财务情况：2023年年初收入预算465.33万元，其中：一般公共预算拨款447.72万元，占96%；其他收入17.61万元，占4%。本年度年初基本支出预算380.33万元，其中按支出经济分类科目：工资福利支出348.10万元，商品和服务支出32.23万元;项目支出预算85万元。

2、绩效目标：在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下，认真贯彻落实上级医疗保障有关政策法规及文件精神，在确保基金安全的前提下，充分发挥基金效益，提高参保群众受益度、提升本区医保基金社会效益。

二、一般公共预算支出情况

2023年本单位收入决算数503.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入471.74万元，其他收入32.21万元。全年支出决算数503.95万元，全为基本支出。

（一）基本支出情况

全年基本支出决算503.95万元，其中工资福利支出416.06万元，商品和服务支出86.24万元，对个人和家庭补助支出1.15万元，资本性支出0.50万元。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况：本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况：本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况：

2023年城乡居民医保全年支出56970.72万元、城乡医疗救助1654.07万元、城镇职工全年支出18060.61万元。

1、基本医疗保障情况：截止12月，城乡居民基本医疗保险待遇支出47949.59万元，其中住院支出39754.29万元，门诊慢特病支出3742.21万元，普通门诊统筹4453.09万元；城镇职工基本医疗保险待遇支出17386.41万元，其中统筹基金总支出9093.66万元(住院统筹支出6512.28万元、门诊统筹支出1963.18万元、生育医疗费用支出50.42万元、生育津贴支出 567.78万元）。个人账户基金总支出 8292.75万元，其中职工个人账户支出 8187.9万元、转移支出104.85万元。

2、大病补偿情况：2023年，划转用于城乡居民大病保险支出共6165.94万元，其中大病保险待遇支出5964.32万元，大病保险其他支出201.62万元。

3、疫情防控保障情况:城乡居民新冠疫苗接种先行支付87.19万元；城镇职工新冠疫苗接种已实际支出19.58万元。

4、医疗救助保障情况:资助参保支出424.83万元，住院救助支出1008.64万元，门诊救助支出220.6万元。

六、部门整体支出绩效情况：

（1）数量指标

随着本区医保工作的不断深入以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率完成了上级部门下达的参保人数目标任务。统筹地区内住院费用按项目付费占比逐步下降，异地就医直接结算率不断提高，按DIP付费支付方式改革全面实行，开展门诊统筹。全区142个行政村卫生室开通医保定点门诊统筹报销，管理成效登上中央电视台。

（2）质量指标

2023年全区无重复参保人数，无虚报参保人数；获全省2023年度医保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作表现突出评价；在全市医保经办系统练兵比武大赛中获团队二等奖。在全市DIP工作总结会议上获得表彰；新市渡镇自搭桥村医保服务点被评为全省医保经办服务示范单位；医疗机构的医疗环境进一步改善，经办机构管理逐步规范，居民的健康需求得到了满足。

（3）时效指标

医疗费用按政策即时结算，即时结算率96%。

（4）满意度指标

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，群众对我单位工作满意度达97%。

 医保经办服务作为社会保障体系的关键环节，直接关系着广大人民群众的医疗保障权益。一个高效、便捷的医保经办服务体系，能够确保医疗费用的及时支付，减轻患者经济负担，同时也有助于提高医疗资源的利用效率，提高工作效率和服务质量。2023年赫山区医保中心提高医保经办服务能力取得了一些成绩：一是加强信息化建设。通过建立完善的信息系统，实现医保信息的共享和互通，提高了医保经办服务的准确性和时效性。同时，加强大数据、云计算等技术的应用，优化了服务流程，提高了服务效率。二是提高人员培训质量。建立了完善的培训体系，加强对医保经办人员的专业知识和技能培训，提高业务能力和服务水平。同时，建立激励机制，鼓励医保经办人员不断学习和进步。三是优化业务流程。简化医保经办服务流程，减少不必要的环节和手续，提高服务效率。同时，加强内部管理和监督，确保医保经办服务的规范性和公正性。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理整体水平还有待提高，绩效管理的理念还有待加强。部分绩效目标不够清晰明确，没有量化目标，绩效目标与资金预算、各业务股室的工作重点结合度不足，导致指标设置与项目计划不完全匹配，可考核性不够全面。

八、下一步改进措施

着重提高绩效目标设置的科学性、专业性，提高整体支出绩效管理水平。一是年度绩效目标要指向明确。绩效目标符合经济和社会发展规划、部门职能以及行业发展规划，并与相应的项目支出范围、方向、效果紧密相关;二是绩效指标要量化细化，确保绩效指标合理可行。针对绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性表述。

建立健全全面实施预算绩效管理的机制。强化单位内部绩效管理理念。结合股室职责，将年度绩效目标分解细化，各股室共同参与完成绩效管理相关工作;可组织各股室人员开展绩效自评工作，依据绩效目标项目完成情况、预算管理情况等，考核各股室绩效完成情况并汇总形成本部门整体绩效自评报告。将绩效管理贯穿全程、落到实处，促进财政资金的合理利用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位拟应用整体支出绩效自评增强绩效评价主体责任意识、进一步规范使用财政资金。绩效自评结果将在益阳市赫山区医疗保障局政府信息公开平台上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

十、其他需要说明的情况：无

 

 

 

 

益阳市赫山区医疗保障事务中心

 2024年6月28日