益阳市赫山区残疾人联合会2023年部门预算公开
时间：2023-01-17 15:36来源：预算股
2023年益阳市赫山区残疾人联合会
部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。
4、研究、制定残疾人事业的政策、规划，指导和管理基层残疾人工作。
5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、接待、处理残疾人来信来访，维护区域稳定。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性，加强残疾人基层组织建设，联系和指导各类残疾人社会组织。
9、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。 完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，赫山区残疾人联合会单位内设机构2个，一个二级机构。
内设股室分别为办公室、综合业务部。
所属二级机构是益阳市赫山区残疾人就业服务中心。二级机构及所有内设股室全部纳入2023年残联机关部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
2023年赫山区残疾人联合会部门预算单位构成包括：益阳市赫山区残疾人联合会部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括面向残疾人事业专项经费。
（一）收入预算
2023年年初预算数229.99万元，其中一般公共预算拨款为222.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入 7.41 万元，上年结转0万元。收入较去年减少1165.47万元，主要原因是预算一体化换新系统后调整年初预算收入。
（二）支出预算
2023年年初预算数229.99万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障支出202.50万元，医疗卫生与计划生育支出16.72万元，住房保障支出10.76万元。支出较去年减少1165.47万元，主要原因是预算一体化换新系统后调整年初预算支出。
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
2023年年初预算数为220.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出
2023年年初预算数为9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：残疾人康复支出3万元，主要用于残疾人辅助器具的配发、社区康复等方面；残疾人事业支出4万元，主要用于残疾人就业培训和残疾人就业创业扶持等方面；党建经费2万元，主要用于机关党建工作方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度政府性基金预算支出为0万元。
六、国有资本经营预算支出
2023年度国有资本经营预算支出为0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.24万元，比2022年预算增长2.31万元，增长16.22%。主要原因是2023年我单位全额编制工作人员增加1名，公务费、工会经费和福利费有所增加。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为1万元，其中一般公共预算拨款预算1万元，其他资金预算0万元。公务接待费1万元，较去年减少2万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较去年减少4万元，减少的原因是预算一体化换新系统后调整年初预算支出。因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算1万元，具体为公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况：2023年一般公共预算拨款收入222.58万元，较去年增加68.12万元，主要原因是财政增加了人员经费。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
本部门车辆合计1台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区残疾人联合会将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标229.99万元，其中：基本支出220.99万元，项目支出9万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款222.58万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
益阳市赫山区残疾人联合会
2023年1月12日
