益阳市赫山区劳动就业服务中心2023年部门预算公开
时间：2023-01-17 15:41来源：预算股
2023年益阳市赫山区
劳动就业服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位。
2.负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核工作方案。
3. 指导全区劳动就业服务工作,指导乡镇、街道和社区就业服务工作。负责全区就业和再就业工作。根据《中华人民共和国就业促进法》承担我区公共就业服务工作。
4.审核确认享受社会保险补贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督查。负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。负责办好赫山区就业培训中心，并指导企业就业前技能、岗位技能提升培训等工作，负责农民工技能培训、贫困家庭“两后生”技能培训、以及失业人员培训、创业培训工作，负责《职业培训证书》和《创业培训合格证书》核发工作。
5.负责全区《就业失业登记证》复核、发证。开发社区就业岗位，发布社区就业信息，提供政策咨询和职业指导；组织开展职业介绍等具体服务工作。
6.承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及上报工作。承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴管理工作。
7.负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作；负责全区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。
8.负责全区失业人员登记、调查、统计工作。承办区委、区政府和区人社局交办的其他工作。
（二）机构设置
益阳市赫山区劳动就业服务中心单位内设机构4个：办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。其中主任1名，副主任2名，股室长4名。主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。在职人数31人，差额编制7人，全额编制5人，自收自支19人（退役安置人员14人）。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区劳动就业服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有赫山区劳动就业服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入及其他收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算
2023年年初预算数236.48万元，其中一般公共预算拨款为233.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入3.14万元。收入较去年增长3.18万元，主要原因是:增加了2名全额编制人员的经费预算。
（二）支出预算
2023年年初预算数236.48万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出225.87万元，卫生健康支出5.9万元，住房保障支出4.71万元。支出较去年增长3.18万元，主要原因是：增加了2名全额编制人员的经费预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款收入233.34万元，较去年增加56.84万元，主要原因是：1、根据益赫财预﹝2022﹞8号文件，本单位年初预算增加并提高了差额人员及自收自支人员编制的经费保障。2、另增加了2名全额编制人员的经费预算。
（一）基本支出
2023年年初预算数为236.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出232.97万元，商品和服务支出3.51万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出
2023年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.51万元，其中：工会经费0.5万元，福利费0.75万元，其他商品和服务支出2.25万元。比2022年预算增加3.01万元。主要原因：1、本年度增加了2名全额编制人员的经费预算。2、按政策提高了差额和自收自支人员的经费预算安排。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为5万元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算5万元。公务接待费5万元，与去年持平，从严控制了“三公”经费开支。无公务用车计划，无因公出国（境）人员。
“三公”经费一般预算拨款预算0万元，具体为公务接待费5万元，与去年持平，原因是从严控制了“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额236.48万元，其中：基本支出236.48万元，项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
第二部分
2023年部门预算表格
