2023年度

益阳市赫山区劳动就业服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分劳动就业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

劳动就业服务中心单位概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

益阳市赫山区劳动就业服务中心归口益阳市赫山区人力资源和

社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。

（一）负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核工作方案。

（二）指导全区劳动就业服务工作；指导乡镇、街道和社区就业服务工作。

（三）负责全区就业和再就业工作。根据《中华人民共和国就

业促进法》承担我区公共就业服务工作。审核确认享受社会保险补贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督查。

（四）负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。

（五）负责办好赫山区就业培训中心，并指导企业就业前技能、岗位技能提升培训等工作，负责农民工技能培训、贫困家庭“两后生”技能培训、以及失业人员培训、创业培训工作，负责《职业培训证书》和《创业培训合格证书》核发工作。

（六）负责全区《就业失业登记证》复核、发证。开发社区就

业岗位，发布社区就业信息，提供政策咨询和职业指导；组织开展职业介绍等具体服务工作。

（七）承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及上报工作。

（八）承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴管理工作

（九）负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作；负责全区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。

（十）负责全区失业人员登记、调查、统计工作

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区劳动就业服务中心单位内设机构包括：综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股4个股室。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区劳动就业服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成只有益阳市赫山区劳动就业服务中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区劳动就业服务中心                         公开05表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1305.16万元。与上年相比，增加629.03万元，增长93.03%，主要是因为2023年就业专项资金及各项就业补助资金发放增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1305.16万元，其中：财政拨款收入323.08万元，占24.75%；其他收入982.08万元，占75.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1305.16万元，其中：基本支出323.08万元，占24.75%；项目支出982.08万元，占75.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计323.08万元，与上年相比，减少52.41万元,减少13.96%，主要是因为厉行勤俭节、加强预算管理、严控“三公”经费和财政缩紧部门预算对人员经费的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出323.08万元，占本年支出合计的24.75%，与上年相比，财政拨款支出减少52.41万元，减少13.96%，主要是因为厉行勤俭节、加强预算管理、严控“三公”经费和财政缩紧部门预算对人员经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出323.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出312.47万元，占98.24%；其中：人力资源和社会保障管理事务支出304.84万元，占97.55%；行政事业单位养老支出7.63万元，占2.45%；卫生健康支出5.90万元，占1.82%;住房保障支出4.71万元，占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为233.34万元，支出决算数为323.08万元，完成年初预算的138.46%，其中：1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为233.34万元，支出决算为323.08万元，完成年初预算的138.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员绩效及人员经费支出增加。2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是财政未安排项目预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出323.08万元，其中：人员经费323.08万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年本部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2023年度本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

通过学习《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2024〕2号）的文件精神，以及市、区各项文件政策,紧紧围绕全年工作目标任务和重点民生实事工作。为深化预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，我单位成立了以中心主任为组长，各股室股长为组员的预算绩效管理领导小组，对进一步加强了制度建设，完善预算绩效管理，确保绩效考核工作的顺利完成。

通过认真贯彻落实上级文件精神，提高了财政资金的使用效益，推进了绩效管理工作的顺利开展。加强内部学习及宣传，增强了对预算绩效管理的意识，为预算绩效管理创造了良好的工作环境。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强过程监控，深入开展财政支出绩效评价工作，对资金认真核查，在此基础上形成自评报告。对发现的问题及时反馈并改进，加强评价结果与项目资金的安排与衔接。

（二）劳动就业服务中心整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评工作。涉及一般公共预算支出323.08万元，政府性基金预算支出0万元。对照部门整体支出绩效评价指标表，基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，进一步加强了制度建设，并完善了预算绩效管理体制，加强了经费支出的管理，严控了财政专项资金的管理，进一步规范了预算进度支付费用的程序，加强了“三公” 经费、的控制，各项经费支出都严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，并按要求在赫山区人民政府信息网上公开了部门预决算、“三公”经费支出情况和绩效自评报告，做到了信息公开透明。

总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。就业是民生之本。在稳就业过程中，进一步发挥创业带动就业、稳定就业、提升质量的重要作用，加大创业扶持力度，促进创业带动就业。项目资金均已落实到位，社会保险补贴发放、求职创业补贴发放、职业培训补贴发放全部达到准确率100%，就业服务工作目标任务超额完成，各项绩效自评结果均为优秀。整体绩效自评分94.08，为“优”等级服务群众满意度达95%以上。

赫山区就业中心2023年度部门整体支出绩效评价报告于2024年9月3日在赫山区人民政府信息网上公示。

（三）存在的问题及原因分析

1、资金使用效益有待进一步提高。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

2、在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支。进一步细化收支项目，按时按进度支出。

3、财政资金缺口较大。由于单位编制的性质，单位人员经费的差距非常大，请财政根据就业管理事业发展的要求和我单位实际情况，着情提高年初部门预算安排。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2023年度赫山区劳动就业服务中心

部门整体支出绩效自评报告

 

一、  单位基本情况

我单位隶属于益阳市赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级差额拨款事业单位，负责全区就业培训和再就业服务工作、全区失业保险工作及劳服企业和社区就业工作的具体经办机构。中心设有综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股4个股室。内设主任1名，副主任2名，股室长4名。2023年年末在职人员32人，全额编制6人（其中行政编制1人），差额编制7人，自收自支19人（其中退役安置人员15人），离退休人员10人。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出完成323.08万元，其中基本支出（就业管理事务支出323.08万元）、项目支出（其他就业补助支出0万元），年末非财政拨款结余0万元。

（一）  基本支出情况

1、2023年基本支出323.08万元，主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出及各项社保的缴纳。

“三公”经费情况

2023年“三公”经费0万元，因公出（国）境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，车已经调配。国内公务接待费0万元，较上年有所增长，我单位严格按照公务接待规定，把推进厉行节约、反对浪费、规范话、程序话，对每一笔费用支出都严格把控，严格按照财务审批程序执行财务报销制度。

3、预决算公开情况

部门决算和部门预算编报通过区财政局审核批示，下达文件后，按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示，增强了预决算执行情况的透明度。

4、资产管理情况

2023年新增资产1.15万元。本着“厉行节约、物尽其用”的原则，单位严格根据国有资产管理的有关规定，组织并实施本单位的国有资产管理工作。

固定资产的购置由各相关股室根据实际需要提出申请购置计划，按程序办理采购手续，凡纳入政府采购目录、达到规定标准的采购项目，按照政府采购的规定进行；资产的处置报废报审，按照国家规定的审批程序办理，确保资产的安全高效，防止资产流失。

5、内部管理制度建设情况

内部管理制度建设情况：成立了内控工作领导小组，建立了内部控制管理制度。在内控管理方面，严格执行有关法律法规、财经制度，完善业务操作流程，坚持“先预算、后支出”,统筹安排使用各项资金，确保各项工作的顺利开展。

2023年按照区财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

（二）项目支出情况

2023年项目支出0万元，主要用于其他支出就业补助资金支出，以及专项业务工作经费支出。

其他支出就业补助资金支出0万元，主要用于就业创业服务补助、就业困难人员管理服务费、就业信息与统计监测补贴、就业见习补贴、创新创业大赛服务活动费以及大型专项服务活动费。

2023年就业再就业工作方面取得了圆满的成绩。全区城镇新增就业6528人；帮助下岗失业人员实现再就业3468人；帮助“4050”等就业困难人员实现就业1101人。全区新增农村劳动力转移就业2831人。脱贫劳动力就业总人数15787人，其中脱贫劳动力365人。就业城镇登记失业率控制为1.11%,今年每月均控制在3.8%以内。完成创业担保贴息贷款4099万元。失业保险工作方面，2023年征缴基金539.72万元。失业保险参保总人数2.68万人，100%完成年度目标任务。全年发放失业保险金94.94万元，发放失业保险稳岗补贴168.48万元。发放失业保险补助金18.15万元，发放技能提升补贴0.55万元。职业培训工作方面。完成各类补贴性职业技能培训3067人。其中完成技能培训52期，培训人数2388人；“三高四新”战略重点职业1007人次；吸纳和稳定就业重点类职业1100人次；农村技能人才培训100人，完成创业培训21期，培训学员679人，（SYB10期300人、网络创业直播版9期309人、乡村领雁2期70人。

二、  政府性基金预算支出情况

2023年我单位无政府基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据上级文件要求，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有就业工作都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在就业专项支出上，我们专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实市、区下达的全年工作目标任务和重点民生工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（一）绩效评价目的

为了进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任效率，从而促进我区的劳动就业服务工作。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，对照自评方案进行布署，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评且进行分析。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

绩效自评小组将自评情况、结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标进行评分，将确定部门整体支出和项目绩效的数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引，开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二）   部门职责履行情况

1. 专班精准保障，抓实“开门红”用工服务。成立“稳岗留工”工作专班。局领导班子成员分组分批对重点企业进行走访调研，与企业代表座谈交流稳岗留工政策，强调“留人即招工”理念，倡导企业拿出真金白银留住员工。建立就业失业形势监测机制，对全区10多家重点企业进行用工摸底调查，了解春节前用工情况和节后用工需求，帮助企业做好用工储备。

2. 扩大就业途径，拓展“开门红”用工渠道。根据用工调查超前谋划，建立企业招聘信息清单，精心组织了2023年一季度在全区范围内开展“2023年春风行动暨就业援助月”专项服务活动。抓住春节期间外出务工人员、外地高校毕业生返乡过年的契机，充分利用互联网平台汇集并发布岗位信息，拓宽农民外出就业和就地就近就业渠道，解决企业用工问题。

3. 举办“春风行动”直播招聘会。春节收假后，我区积极举办2023年“春风送真情 援助暖民心”“春风行动”直播带岗招聘会。1月31日下午两点半开播了网络直播招聘会，我区龙岭产业开发区30余家优质企业，提供2000多个高薪岗位。

4. 举办春风行动“招聘夜市”活动。2023年2月4日晚开始至2月6日晚，赫山区春风行动“招聘夜市”在赫山区万达广场举办。成为了我区的工作亮点。

5. 开展劳务协作，协助企业招工。组织召开缺工企业对接会，帮助企业解决多层次，多元化的人力资源需求配置，为缺工企业精准匹配劳务资源。

6. 开展“如何进一步稳就业”实地调研。为全面掌握我区稳就业工作情况，撰写稳就业调研报告，为领导科学决策提供依据，我区就业部门选择全区两个乡镇、两个企业、两个社区通过调研座谈和调查走访两种形式进行了实地调研。

7. 协办赫山区第三十三次全国助残日活动启动仪式暨残疾人专场招聘会。招聘活动得到了广大市民的高度认可。

8. 主办“送岗上门，服务到家！”招聘活动。为进一步推动农村劳动力市场的繁荣，满足企业用工需求，并为求职者和企业搭建一个交流的平台，“送岗上门，服务到家！”招聘活动在赫山区16个乡镇街道顺利举行。

9、稳定失业保险参保总人数，狠抓基金征缴全面完成。

落实失业保险稳岗返还、困难企业稳岗返还政策。全力推进失业保险扩面工作。为拓展费源，确保完成市局下达的扩面任务。基金征缴工作进展顺利。依法依规操作，严格把关，细致发放，保证基金支出不出差错。按时按月严格按失业保险发放条件发放。实行阳光操作，对不符合发放条件的，一律拒发。做到了无一错发、漏发现象的发生。对每个改制企业的发放情况张榜公布，接受群众监督和举报。

10、健全面向全体劳动者的职业培训制度，大规模地开

展各类就业技能培训和创业培训。以富民为主题、服务为宗旨、就业为导向，严格管理职业教育培训机构，狠抓就业培训工作，取得了良好的社会效应,促进了我区劳动力转移，提高了广大劳动者的职业技能和就业创业能力，推动了我区经济社会全面发展,为构建和谐社会提供了有力的保障。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金使用效益有待进一步提高。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

（二）在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支。进一步细化收支项目，按时按进度支出。

（三）财政资金缺口较大。由于单位编制的性质，单位人员经费的差距非常大，请财政根据就业管理事业发展的要求和我单位实际情况，着情提高年初部门预算安排。

（四）固定资产管理有待改进。目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强，对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接，导致信息滞后，未能及时在资产管理系统中反应，导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际情况。资产清查清理不够及时。部分资产因购置年份早、使用年限长，闲置及已经损坏而无法使用情况，都未及时提申请报废，因此造成账面资产与实际资产存在差异。

 

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

（二）兼顾预算调整的灵活性。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

（三）加强财务管理，严格财务审核。有费用报账支付

时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列

报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强财务人员的

学习培训。

（四）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。完善制度管理，严格控制支出，严格执行中央、省、市有关文件精神。

（五）完善固定资产管理制度。切实履行好国有资产管理职责，强化职责分工，定期清查盘点资产，对状态发生变动的资产，及时在资产系统中更新，确保账账、账实一致。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位积极应用绩效评价结果，将其与预算安排挂钩，根据上年度整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况调整预算，同时按照统一要求在单位网站上向社会公开了部门预算、决算及其他相关信息。我单位的自评结果为优，也将在财政预决算公开栏进行公开，自觉接受社会监督。

具体的绩效自评结果拟应用和公开情况可能因组织、项目或地区的不同有所差异，这需要根据实际情况和相关规定来确定。在实际操作中，确保自评结果的真实情、准确性和透明度，以发挥绩效自评的作用，提高资金使用效益和公共服务质量。

十、其他需要说明的情况（无）