益阳市赫山区计生协会2023年部门预算公开
时间：2023-01-17 15:39来源：预算股
赫山区计划生育协会2023年部门预算公开
目 录
第一部分：赫山区计划生育协会2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分：赫山区计划生育协会2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
赫山区计划生育协会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、协助政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。
2、组织会员开展计划生育的相关工作，指导全区各级计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3、开展群众性计划生育的宣传活动，广泛宣传计划生育法律、法规和政策。引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。
4、开展生殖健康咨询服务、优生优育指导。普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
5、关心困难的计划生育家庭。反映会员在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。
6、开展流动人口服务工作。畅通反映流动人口诉求、意愿和需求的渠道，不断提升群众综合满意程度。
（二）机构设置
赫山区计划生育协会为全额拨款参公事业单位，内设办公室和综合股。编制核定数4人，实际在职人数4人。法人代表薛兴华。
二、部门预算单位构成
2023年赫山区计划生育协会部门预算编制范围包括：益阳市赫山区计划生育协会部门本级，没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数66.65万元，其中一般公共预算拨款为65.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入1.63万元，上年结转0万元。收入较去年增加0.9万元，主要原因是工资增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数66.65万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障支出4.89万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，卫生健康支出59.44万元，住房保障支出2.32万元。支出较去年增加0.9万元，主要原因是工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入65.02万元，较去年增加0.47万元，主要原因是工资增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为36.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：办公用房租金2万元，主要用于机关办公用地租赁；村民自治点投入、奖励及工作经费5万元，主要用于村民自治点建设；党建经费2万元，主要用于党建活动支出；流动人口协会建设5万元，主要用于协会建设活动开支；生育关怀行动工作经费10万元，主要用于生育关怀工作；参与基本公共卫生服务专项经费5万元，主要用于基本公共卫生服务。
五、政府性基金预算支出
赫山区计生协会无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
赫山区计生协会无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.76万元，比2022年预算增加1.23万元，增加44.56%。主要原因是工资附加计提增加。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为0万元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算0万元，公务接待费0万元，比去年减少4.7万元，原因是严格控制公务接待，厉行节约，大力减少接待开支。公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年一致，原因是本单位没有公车，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0万元，比2022年减少4.7万元，原因是严格控制公务接待，厉行节约，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年一致，原因是本单位没有公车，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.1万元，拟召开关爱救助宣传等会议，人数约20人次，主要包含计划生育的宣传活动、生育关怀救助、关爱留守儿童等内容；培训费预算0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标66.65万元，其中：基本支出37.65万元，项目支出29万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款65.02万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标0万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区计划生育协会2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
益阳市赫山区计划生育协会
2023年1月10日
