2023年度益阳市赫山区

泉交河镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分泉交河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

泉交河镇人民政府概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。

（二）负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。

（三）负责镇区内项目招商引资工作。

（四）负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。

（五）承担镇区内的征地折迁及安置工作。

（六）负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。

（七）协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。

（八）完成上级政府交办的其它事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

益阳市泉交河镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室等。

（二）决算单位构成

泉交河镇只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围只有泉交河镇本级。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6616.56万元。与上年相比，增加3669.02万元，增加124.48%，主要是因为“五好两宜”项目建设改造增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6616.56万元，其中：财政拨款收入3921.42万元，占59.27%；我单位没有上级补助收入；事业收入；经营收入；其他收入2695.14，占40.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6616.56万元，其中：基本支出2095.05万元，占31.66%；项目支出4521.51万元，占68.34%；我单位没有上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计3921.42万元，与上年相比，增加973.88万元,增加33.04%，主要是根据上级指示精神，加大了对政府的建设力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3888.42万元，占本年支出合计的58.76%，与上年相比，财政拨款支出增加991.68万元，增加34.23%，主要是因为“五好两宜”项目建设改造增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3888.42万元，主要用于以下方面一般公共服务支出2796.95万元，占71.93%；公共安全支出9万元，占0.22%；教育支出71.25万元，占1.82%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占比0.25%；社会保障和就业支出137.31万元，占3.52%；卫生健康支出75.44万元，占1.93%；节能环保支出31.62万元，占0.81%；城乡社区支出48.18万元，占1.23%；农林水支出522.84万元，占13.43%；自然资源海洋气象等支出110.7万元，占2.83%；住房保障支出69.4万元，占1.77%，灾害防治及应急管理支出5.7万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1797.25万元，支出决算数为3888.42万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府对改善民生，服务人民的力度进一步加大。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府对改善民生，服务人民的力度进一步加大。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为627.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强乡村便民服务中心和乡镇“六小”建设。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强乡村便民服务中心和乡镇“六小”建设。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为234.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于民生工程修缮及基础设施建设等。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1196.14万元，支出决算为1813.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高单位高质量的社会服务增加一些商品的购买。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强会计管理业务工作学习和财政监督检查的宣传。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高服务质量，对房屋进行了修缮

9、公共安全支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于0年初预算数的主要原因是：提高民生质量，文旅宣传打造。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对校车及学校的安全检查和宣传。

11、社会保证和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为94.16万元，支出决算为106.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：坚决落实上级指示精神，落实工作人员保障福利。

12、社会保证和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员离世

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情，购买抗疫物资

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为75.27万元，支出决算为75.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：坚决保障工作人员福利。

15、节能环保支出（类）农村环境保护（项）。

年初预算为22.78万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水域河道治理。

16、节能环保支出（类）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境宣传费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有土地上房屋征收与补偿宣传。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有土地上房屋征收与补偿宣传。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村农业的发展。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村农业的发展。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村农业的发展。

22、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村农业的发展。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为339.49万元，支出决算为389.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家经济增长，对村干部人员工资进行增加。

24、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村农业的发展。

25、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村农业的发展。

26、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村级土地综合整治（灾毁）项目及耕地保护监管工作资金。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为69.4万元，支出决算为69.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障职工利益，汇缴职工医保。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对全镇消防安全知识宣传和购买消防物资。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2095.05万元，其中：

人员经费1424.78万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费670.26万元，占基本支出的32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年我部门没有因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年我部门没有公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年我部门没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13万元，主要是，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入33万元；年初结转和结余0万元；支出33万元，其中基本支出0万元，项目支出33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有土地上房屋征收与补偿宣传。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对城镇道路的修缮。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村级服务建设。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出670.26万元，比上年决算数增加456.19 万元，增加213.10%。主要原因是项目建设改造增多劳务费及商品和服务支出开支有所增多。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费3.4万元，用于在职职工培训费0.06万元；非学历教育服务费1.1万元；在职职工技术培训费0.3万；用于妇联工作经费1万元；浙江千万工程经验专题培训费0.08；用于人大培训费0.9万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额487.22万元，其中：政府采购货物支出41.16 万元、政府采购工程支出124.44万元、政府采购服务支出65.94万元。授予中小企业合同金额160.1万元，占政府采购支出总额的32.85%，其中：授予小微企业合同金额60.1万元，占政府采购支出总额的12.33%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

一、部门整体支出绩效目标

（一）预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

（二）三公经费控制情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2023年全年单位未购置公务用车，年末开支运行维护费的公务用车保有量2辆。2023年度公务接待费全部取消，公务用车运行及维护费13万元。无因公出国（境）费。同时，按照区级财政的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

（三）项目资金管理情况。机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转帐的方式，直接支付到企业,切实保障了资金使用的准确性和安全性。

（四）整体绩效及执行管理情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进更好地履职尽责。

（二）绩效评价工作过程。泉交河镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了泉交河镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，镇长为副组长，纪委书记、人大主席、财政所长等为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。针对2023年初部门整体支出绩效涉及到的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对泉交河镇2023年部门整体支出绩效分为投入（20分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（20分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设7个二级指标和27个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

三、主要绩效及评价结论

（一）评价结论。泉交河镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，泉交河部门整体支出绩效得分93.5分。

（二）绩效分析

1、投入得20分，基础信息更新按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2、过程得28.5分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

3、产出得26分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

4、效果得19分，履行法定职责，完成区委、区政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

（三）存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

（二）资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指生态保护、农村环境保护等方面的支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指的是购机补贴、基层体系、农技培训、社会化服务等方面的支出。

十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。  

十四、农村基础设施建设支出（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。